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杨老师.
没有生产的话,大额就是委托外部研发 查看全部回复
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patience
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
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andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
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李伟老师
找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
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小妮老师
购进的无票的原材可以通过这些小公司过渡一下,正常业务,正常的供货合同没有风险,但是与真实供货商签订的合同必须是这些小公司 查看全部回复
3431
易老师
要求供应商提供发票 查看全部回复
2727
杨老师
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3437
木言
卖东西的那一家不只销售给一家吧? 查看全部回复
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venus老师
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3164
哈哈老师
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
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您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
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您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
属于住宅小区还是商住两用公寓 查看全部回复
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吴萌老师
这种情况下,B 公司不可以给 A 公司开具招聘费发票。 由于是 A 公司与各个平台签订合同,并且由 A 公司支付招聘费,因此各个平台应当向 A 公司开具招聘费发票。但,B 与 A 之间并没有实际的招聘服务交易,B 公司开具招聘费发票给 A 公司可能会被视为虚开发票行为,这是违反税收法规的。 查看全部回复
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可以,ab之间有实际的业务关系 查看全部回复
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取得的土地使用权,通常应当按照取得时所支付的价款及相关税费确认为无形资产。为了这块地而发生的补偿费、税费等,如果是可直接归属于土地使用权的支出,也可以计入无形资产的成本。 如果这块地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用不能直接确认为无形资产,应当按照其他费用分摊进项目里。 查看全部回复
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税务师晓雨
需要跟老板要工资表 查看全部回复
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进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
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我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
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要看你登录是什么软件了 查看全部回复
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李可可
先在电子税务局做好税源信息采集 查看全部回复
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秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
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现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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看销售方和购买方 查看全部回复
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必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
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进项税大于销项税的话可以全部抵扣 查看全部回复
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一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
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抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
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没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
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公司清算完成后,公司剩余的款项可以取出来 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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不一定,可以有变化,但是代表型号不能变,比方工厂给你开的HH-0350w(HH是工厂的缩写,350是瓦数;那工厂缩写可以改,但是瓦数不能改,并不能买进来的是350W的,卖出去500W的) 查看全部回复
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安叔老师
填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
企业登记注册类型即一般组织机构的分类,可以看营业执照上的企业类型 查看全部回复
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进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
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板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
794
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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如果前期已经取得发票了,现在业务终止了 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
1258
王佳丽
税务都注销了 也不能申报了 公示完再办清你们的工商注销 查看全部回复
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已经确认过了是吧 查看全部回复
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现在注册公司还是任缴制吗?现在还是认缴 查看全部回复
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可以暂时不认证 查看全部回复
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也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
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正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
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要看到商标所有人的 查看全部回复
1542
看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
1566
税务局让我公司自查。是证明取得的进项发票没问题么 查看全部回复
1314
采用的什么会计制度 查看全部回复
1015
贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
燕子老师
你好,需要的 查看全部回复
1660
做进项税额转出 查看全部回复
1591
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1432
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
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公司是个体户么 查看全部回复
1437
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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办公室装电视背景板,如果材质是木材的话,可以开木材 查看全部回复
1225
补不出来会怎么办,补不出来欠着,按日收滞纳金 查看全部回复
1022
正常申报即可 查看全部回复
1031
停车费属于不动产经营租赁 查看全部回复
1205
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1272
不需要 查看全部回复
1124
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1487
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1503
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1196
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1483
曹老师CPA
是的,出口退税 查看全部回复
1504
比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
1266
同学你好,可以根据税负率=应交增值税/收入应交增值税=销项-进项 大概估算一下进项 查看全部回复
1831
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1078
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1182
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
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当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
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意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
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销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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Leaf
1 按收入划分:这种方式需要每个月进行划分,即根据风电项目的收入比例来分配进项税额。 2按月分摊或按年分摊:这种方式是将进项税额按月分摊或按年分摊,具体方式可以根据企业的实际情况来决定 3直接勾选按比例分摊:这种方式是直接勾选进项税额,然后按比例分摊 查看全部回复
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1862
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1513
如果是正常的业务往来,没有偷税漏税的话,一般没有风险的 查看全部回复
1700
房产税土地使用税缴纳义务人是房屋产权人和土地使用人 查看全部回复
1549
同学你好,据实填写哈,没有就填0 查看全部回复
杨英芝老师
785
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
805
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1114
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1565
tammy老师
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