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哈哈老师
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34803
COCO老师
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7893
Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6822
Annina老师
单位是工业企业吗? 查看全部回复
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从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
6165
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
13014
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
8433
归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5472
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7119
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6768
不需要再从银行支付 查看全部回复
6831
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7452
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6786
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6516
史磊
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6525
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
6552
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
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运费是单独的发票么? 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8289
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7353
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6813
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10260
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
6804
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9981
你好 查看全部回复
8811
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6237
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
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您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6372
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17775
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
6597
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9810
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8361
金额多大呢 查看全部回复
您好,做的不对 查看全部回复
6327
税务师晓雨
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9054
李伟老师
和这个老板之间有没有业务发生呢 查看全部回复
7173
先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
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您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7263
您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
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借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
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您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
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亲,装修支出可以计入长期待摊费用,进行1年以上的摊销。或者是直接计入费用的。 查看全部回复
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
没有发票 查看全部回复
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亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
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您好,这个是违约金是按照合同约定的比例计算的 查看全部回复
8451
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
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你是什么行业的 查看全部回复
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个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
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这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
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经手人填写请款单(付款单:写清楚事由有单据需要附单据)-部门经理签字(审核)-会计审核签字-财务经理签字(审核)-总经理签字-出纳放款; 查看全部回复
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
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金额大不?不大一次计入当期制造费用 查看全部回复
那种几千一个的工具设备可以计入固定资产中,而小金额的放入低值易耗品,领用的时候计入费用或者成本 查看全部回复
没有计提,直接付款的可以这样做,借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
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员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
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红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
6363
您好,是什么原因的退税 查看全部回复
7704
写借款单备注采购备用金 查看全部回复
11412
先转入固定资产清理科目中转:借:固定资产清理,累计折旧dai:固定资产(原值)2、借:周转材料,dai:固定资产清理 查看全部回复
12573
公司充话费报销:借:管理费用-通讯费,dai:银行存款 查看全部回复
11619
土地租金计入“长期待摊费用”科目,按照支付的租金期限摊销。 查看全部回复
6948
可以,先计入预付账款中,取得发票后再根据设计费的性质入相应的科目 查看全部回复
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发票金额是4600元是吧,实际采购是4360,是这样的情况么? 查看全部回复
9000
这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8244
看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
13430
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11477
计提时;借:管理费用,dai:其他应交款--残保金,缴纳时:借:其他应付款--残保金,dai:银行存款 查看全部回复
1、主要就在如果规模比较大的情况下需要先采购餐料入库这样就要设立库存明细账即买回来餐饮材料了先入库-原材料-餐料,附着采购发票(附清单)、餐料入库单、银行付款单据,后厨领用餐料月末汇总时根据调拨单由仓库保管员和后厨大厨签字还有月末盘点表要保管员和部门经理签字,核实库存, 查看全部回复
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A拿着5万去投资了一个项目,然后取得了70%的占有权,只是成立了一个项目,而没有成立公司是吧 查看全部回复
8333
如果只是展示样品的话,后来又销售了,那么会计全部做成费用就不合适了,应该在物品出售时,正常计入收入结转成本就可以 查看全部回复
6427
您好,说的是季度计提企业所得税分录么? 查看全部回复
9901
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
7789
您好,目前分录您这边做到哪一步了,买进入账的分录怎么写的 查看全部回复
10081
您好,是你们收到个人dai款委托支付给你们公司的货款么? 查看全部回复
11854
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9261
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