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李可可
对的 查看全部回复
327
孙老师
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
706
夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
1011
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
1054
业务完成了么 查看全部回复
710
汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
1723
wam
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
1523
你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
996
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
1422
杨老师.
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
谭老师
属于价外费 查看全部回复
1006
王苗苗老师
公司是购买方么 查看全部回复
2106
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1821
tammy老师
你们是销售方吗 查看全部回复
1534
patience
商品收到了么 查看全部回复
1419
合同是跟谁签订 查看全部回复
1067
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1455
杨老师
公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
1692
意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
1035
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2169
上面的账务处理可以的 查看全部回复
1750
andy老师
借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
2962
收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来 (借:应收票据 25 银行存款25 dai:应收票据50) 查看全部回复
1879
甘老师
3620-750+400=3270 查看全部回复
1845
支付的5万元的采购支出计入采购成本。 代理销售的10万元确认收入 查看全部回复
1963
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2087
借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
1574
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2398
清岚
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
2133
李伟老师
你们支付款项是周结,赊销收款是半月收或者整月收是吗? 查看全部回复
2465
税务师晓雨
这个是根据自己公司的管理模式自己定的 查看全部回复
3516
借 应付账款 其他应收款-法人 dai 短期借款等 查看全部回复
3802
小妮老师
先确认下dai款是以公司名义dai的还是法人名义dai的? 查看全部回复
3349
同学你好 是股东欠我们公司的货款。我们欠供应商的,现在准备三方抹账是吧? 查看全部回复
2382
你们收取客户的费用包含瓶盖费用,就把这部分费用计入你们的成本 查看全部回复
2194
高老师
供应商开红字发票红冲产品不对的发票,然后按正确产品开票 查看全部回复
2281
安叔老师
多余的零头无需处理 查看全部回复
2596
小小
就是指你公司向银行dai款,同时需要支付给供应商货款,银行就把这笔款按要求支付给供应商,供应商给材料给你们,你们再还dai款给银行 查看全部回复
4034
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6127
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2791
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3639
秦枫老师
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
6038
收款单位 、收款金额、收款日期、收款的业务内容、收款的大写金额、收款人签字 、收款单位盖章等。填这张汇票 查看全部回复
2810
付供应商开票税点:借应交税费-进项税 dai现金/银行存款 查看全部回复
9091
发生的现金折扣计入财务费用 查看全部回复
8589
补记账 借:库存商品/原材料等36 dai:应付账款36 支付时 借:应付账款36 dai:银行存款36 查看全部回复
2365
可以 查看全部回复
4159
曹老师CPA
用一般户 查看全部回复
3583
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3950
丁老师CPA
借:其他货币资金,dai:短期借款 因为是质押大额银行承兑汇票的所有权没有转移支付供应商,借:应付账款,dai:其他货币资金 查看全部回复
3525
借,应付账款 dai,应收票据 查看全部回复
3392
这算是没有实质业务交易,是不允许的 查看全部回复
3331
购买的原材料 查看全部回复
3219
木言
这个要把发票退回红冲,重新开具20000发票的 查看全部回复
2795
Yan
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2747
易老师
挂预付,需要 查看全部回复
3340
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2903
绾绾
最好还是对公支付 查看全部回复
5208
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
3025
影亦老师
发票多些还是付款多些呢 查看全部回复
3753
Icy 何
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3571
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4345
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3735
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4400
周老师
不可行 查看全部回复
5274
(1)借销售费用或管理费用 dai 现金 (2)借应收承兑 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 (3)借银行存款 dai预收账款 (4)借应收账款 dai其他业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额(5)借银行存款 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
4041
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
3203
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4504
你好,可以 查看全部回复
3784
Amy老师
是的 查看全部回复
4764
潇洒老师
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4094
venus老师
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3452
Annina老师
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4588
大宁老师
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4472
18339
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4680
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5735
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6868
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
归老师
可以的 查看全部回复
6662
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5580
哈哈老师
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4599
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
6237
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8361
根据你们的信息填写呀 查看全部回复
431
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
419
分情况,如果是销售货物的属于经营所得,不用代扣代缴个税;劳务报酬的话需要代扣代缴(需要申报,没有税金) 查看全部回复
1220
借:其他应收款-b 700dai:银行存款440 财务费用-利息收入260 查看全部回复
1104
请问有老师知道可以公对公怎么操作吗,需要知道法院的银行账户 查看全部回复
632
如果采购的物品已经入库,且取得了发票: 借:库存商品/原材料等 应交税费 - 应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付分期款项时: 借:应付账款 dai:银行存款 如果采购的物品已经入库,但尚未取得发票: 借:库存商品/原材料等(暂估入账) dai:应付账款 - 暂估应付款 支付分期款项时: 借:应付账款 - 暂估应付款 dai:银行存款 待取得发票后,冲销暂估入账,再按照发票金额正式入账。 查看全部回复
696
购进原材料时,会计分录如下: 借:原材料 10000 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 1300 dai:银行存款 11300 查看全部回复
1282
单位结算卡并不是对公账户,但与对公账户有关联。首先单位结算卡是和公司对公账户绑定在一起的,通过单位结算卡发生的交易,都会记录在对公账户里。另外单位结算卡算是对公账户结算功能的补充,它的使用范围更广,对公账户只是一个共同使用的账户而已。 查看全部回复
1059
吴萌老师
正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
1050
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
573
是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
2103
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
909
李凤
服务在境外不用交 在境内要交 查看全部回复
885
借,销售费用广告费 应交税费—应交增值税-进项税 dai,银行存款 对于一般纳税人取得专票进项可以抵扣, 如果是小规模,价税合计记销售费用中 查看全部回复
612
西贝老师
同学你好,转账时备注具体款项用途,后期及时补齐相关资料 查看全部回复
898
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