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甘老师
一般都是填报表上面的金额 查看全部回复
2472
可以拿上卡跟税盘去税局作废。有的地方有空白发票作废的。不过建议你还是去税局更好。 查看全部回复
2987
高老师
应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
3012
许老师
你们有实收资本吗? 查看全部回复
4054
安叔老师
表示有多缴 查看全部回复
2801
清岚
是的,重分类到其他应付款 查看全部回复
3054
patience
是的,先注销税务 查看全部回复
2954
小妮老师
建议注销之前把这笔款转入营业外收入 查看全部回复
7454
如果你们公式设置为求和的话会结转到6月份的 查看全部回复
2407
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
2689
可以这样列示 查看全部回复
3954
王苗苗老师
公司如果还在正常运营,显示欠款,后期账上有钱了归还 查看全部回复
2805
您可到需要注销的税务登记证的主管税务机关办理注销登记手续。需要报送的资料有; (1)《清税申报表》2份;(2)经办人身份证原件1份(查验后退回); (3)以下为条件报送资料;上级主管部门批复文件或董事会决议复印件1份(上级主管/董事会决议注销);项目完工证明、验收证明等相关文件复印件1份(境外企业在中国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务报送);《发票领用簿》1份(领用发票的纳税人需报送)。 查看全部回复
4637
杨老师
是之前预缴的,但是申报的时候没有抵扣吗? 查看全部回复
4140
按照账上现存 查看全部回复
2285
1、可能录入的时候借dai方输入错误 2、借方余额表示先付了款,后期需要收回,是一种资产 查看全部回复
2843
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4084
秦枫老师
同学你好: 如果你账务处理上已经将无法支付的其他应付款转到营业外收入了 ,无需在填写企业清算所得税申报表 ,如果没转 ,注销的时候填写企业清算所得税申报表附表二负债请偿损益明细表第13行次 其他应付款 自动带到清算表主表第二行负债清算损益 查看全部回复
6942
分公司是独立核算么 查看全部回复
3529
不对 查看全部回复
3081
看一下是不是你没有进行已开票的验旧,在电子税务局进行发票验旧即可 查看全部回复
4148
自己写2个人上去 查看全部回复
3311
货币资金0.01,这个100元是法人转入的吗,是的话计入实收资本0.01 查看全部回复
2883
小数点的差额? 查看全部回复
2701
未开票收入是可以负数申报的 查看全部回复
3103
可以先弥补以前年度亏损 查看全部回复
2917
孙老师
这种情况需要把1-6月份的账务进行补充 查看全部回复
2362
不正常啊 查看全部回复
5144
andy老师
未分配利润的期末和期初数据通常是不一致的 查看全部回复
3782
有损益类科目没有结转 查看全部回复
5291
你们账上有没B的往来? 查看全部回复
2635
原材料暂估、结转成本的凭证也要冲 查看全部回复
2896
Harry老师
你好,可以登录电子税务局,纳税人状态查询,如果显示正常就说明做过税务备案。 查看全部回复
2456
重分类到预付账款的借方 查看全部回复
1921
当年实现的利润先弥补以前年度亏损,然后再提取盈余公积 查看全部回复
3488
原则上都可以,但是要看具体的业务情况 查看全部回复
3333
可以的 查看全部回复
3188
建议查找问题调整一致 查看全部回复
2500
可以调也可以不调 查看全部回复
3052
吴萌老师
两个公司合并重组为联合经济体,如前无关联,未分配利润进行合并,供以后年度进行分配和使用。 查看全部回复
年初数怎么会是负的呢 查看全部回复
3383
执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4033
实际支付的货款大于应该支付的货款,或者提前付款 查看全部回复
3352
是登记现金还是银行存款 查看全部回复
2644
现金日记账不可能出现负数,出现负数可能是之前登记错了 查看全部回复
5047
借:利润分配—应付股利 dai:银行存款 应交税费—个人所得税 借:应交税费—个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5636
要的,先登录信用公示系统报送年报,再申请注销 查看全部回复
4138
结转管理费用,借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
3942
①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
9343
资产负债表左侧的数值是什么?货币资金吗? 查看全部回复
4226
报销日常支出可以用现金,可以用银行存款 查看全部回复
2064
多计提的折旧红冲就好 查看全部回复
3557
分红需要交个税 查看全部回复
3503
有资金就需要支付,没资金需要转入营业外收入 查看全部回复
2039
这个不需要平账,个人独资企业在注销时账上其他应付账款有余额,表示有未清偿的债务是不交税的。《个人独资企业法》规定,所欠债务以其个人资产承担无限责任。 查看全部回复
5246
要票据呀 查看全部回复
3153
谭老师
可以 查看全部回复
3495
1.不影响利润表 查看全部回复
5906
年报报表更正不会引起税务异常,不影响税务注销。不更正的话看税务那边查的严不严,不同的地方可能有不同的规定,比较保险的做法就是去更改一下 查看全部回复
3416
税务师晓雨
利润表的收入、成本和利润总额是和企业所得税数据一致的 查看全部回复
2782
李伟老师
利润表什么数据有误 查看全部回复
2891
财务报表数据填写有误需要更改,不然税局系统里的跟你实际的不一致 查看全部回复
4081
需要更正后,再办理税务注销。因为年报会影响税金的缴纳,需要确保报表正确,应缴纳税金都缴纳完毕才能做注销 查看全部回复
3264
可能被冻结了 查看全部回复
3158
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
2739
资产=负债+所有者权益,可以 查看全部回复
3120
会的,在进项表里面进项税额转出会统计出数据 查看全部回复
3470
可以登录电子税务局查看 查看全部回复
3069
如果是因为年报未报现在国家企业信用信息公示系统补报下年报,然后申请转出异常 查看全部回复
3223
收到款项 借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
2578
财务会计借记零余额账户用款额度 dai财政应返还额度-财政授权支付 预算会计借记资金结存-零余额账户用款额度 dai资金结存-财政应返还额度 查看全部回复
2602
木言
可以将其他应付款的负数转入到其他应收款里面,作为正数;也可以继续在其他应付款里核算,出报表时重分类到其他应收款借方即可。烟酒发票一般需要计入招待费按60%和千分之五两个限额调增 查看全部回复
3401
100%?dai方余额是100还是100W 查看全部回复
3376
不算 查看全部回复
5469
如果个税是核定征收的话,就不需要再交税了,如果不是需要交个税 查看全部回复
3677
不能直接注销 查看全部回复
3593
曹老师CPA
有钱的话先支付,没钱的话就不用支付了 查看全部回复
2854
不能保留了 查看全部回复
5502
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2315
税务注销,工商未注销仍需要进行工商年报申报 查看全部回复
3127
借本年利润 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
3327
tammy老师
c 查看全部回复
14202
厚积薄发
先弥补亏损后计算所得税 查看全部回复
2624
你有红冲主营业收入吗 查看全部回复
3045
不能这么乱调的 查看全部回复
3757
大宁老师
可以借:营业外支出 dai:其他应付款 查看全部回复
4450
建议按照21年的余额 查看全部回复
4941
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11111
款项多付了,不是你欠款,是别人欠你的 查看全部回复
2737
是的 查看全部回复
3032
如果工资也多计提了,可以 查看全部回复
一般是先注销工商后注销银行,但也有先注销开户行再注销工商的 查看全部回复
3716
如果你的个人社保上个月跟公司的部分一起计提,那么这个月发工资的时候就没有余额 查看全部回复
7553
Annina老师
可以不调整 查看全部回复
8623
先找挂账原因 查看全部回复
2595
为了股东利益最大化,可以先税务筹划让股东不交个税,才注销,当然股东不在乎交个税的话,可以在注销前分红代扣个税。 查看全部回复
3396
税务注销预检主要是在注销之前提示,还有什么未结事项,让经办人在注销前先将未结事项处理完,再进行注销手续。 查看全部回复
22965
钱不退吗 查看全部回复
3869
说明有未交的税 查看全部回复
3290
可以非自然人,一般填出资较多的 查看全部回复
8396
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