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开了技术服务费发票 申报增值税 有提示类问题 是忽略直接报吗？#出纳#

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兴趣班培训机构收取的学费是一年的，收入按课消收入确认，开发票的培训费最终申报的增值税收入与企业所得税收入不一致怎么办？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模纳税人开了40万普票开的免税发票,申报收入40万，收入超出起征点30万交了增值税4000元，要怎么做分录#商业#

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一张专票分开进账，一部分进了办公费，一部分进了职工福利，进办公费的已提进项税，进福利费的全额进了福利费，也没有做进项税转出处理。那在申报增值税的时候这张发票认证后，金额大于账上金额，没做转出的这笔税额该怎么填？#房地产#

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老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊#出纳#

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因申报先进工业母机增值税加计抵减项目需要，邀请研究所对我司开展的设备检测费用入什么费用?现已收到发票（发票内容:*研发和技术服务*测试技术服务费），该如何账务处理?#高新企业#

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小规模纳税人是技术服务公司，上个季度开了100万发票，现在要申报增值税，增值税主表第一栏不让填写是怎么回事呢？咨询税务局了也没弄明白，增值税附表一也是灰色的不让填写。#服务业#

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老师，法人私户代收货款了转进公户做收入申报增值税可以的吗？没开发票#出纳#

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企业之间借款利息收入开金融服务发票，入什么科目，去年做了营业外收入，没有开票没有申报增值税，是今年申报还是更正去年的#房地产#

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我想问一下 我们公司是小规模 第一季度开了专票含税金额20万 3个点和负数发票10万1个点 怎么申报增值税#个体工商户#

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今年2月份的时候之前的会计开票开了免税的发票，现在申报增值税的时候有8283是免税的，这个免税部分应该怎么处理啊，提示要填减免税明细表，但是填在哪一项内容呢？#商业#

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你好，请问一下： 我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4#中级#

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我们是社会团体，往年都是只收取会费，然后开票据，22年开始收取服务咨询费，开增值税发票，往年税局的年报，费用和会费收入都是不填数据直接零申报，22年因为开具了增值税发票，年报我需要怎么申报呢#其他行业#

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想问下物业公司转售水电，开了水电费跟物业管理费的免税发票，小规模的，也没超45万，填写申报表是免税总额填到小微企业免税销售款那里是吗？然后 我看到我们原本的会计在申报增值税的时候，填了免税总额下面的税额是免税总额*5%，我这次发票提取的时候，填入是免税总额*3%#房地产#

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今年7月补开了以前业务的发票，开了300+w，该笔在以前申报属期已经做了未开票收入，进行了申报 。在申报7月增值税的时候，未开票金额（第5列）冲减了本期补开的发票金额，填报的负数。那么就会比对不通过，我继续提交申报，申报成功，但是无法清卡#其他行业#

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之前做了无票收入（客户不要发票），现在又要发票了，分录怎么调整？之前做了：借：银行 贷：主营业务收入（小规模开的普票）申报增值税未开票收入那里能填负数吗？#其他行业#

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这是我第二季度开的发票，由于我存在红冲第一季度的发票 ，比对异常，去税局现场申报增值税#其他行业#

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公司是小规模纳税人，之前从未开过发票，3月收到自然资源和规划局的补偿款394.95万，开的增值税普通发票，这笔款项到公户后以归还借款的名义打到法人账户#其他行业#

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我们公司于2月份购入固定资产，供应商2月开票，我们进行了进项税抵扣并且申报了增值税，但是发票没入账，固定资产也未入账。到了3月份，金额有变，遂供应商开出红字发票，并按照正确的金额开出蓝字发票。申报3月份增值税时，申报表自动带出进项税转出数据。 请问我现在该如何进行账务处理呢？#其他行业#

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建筑业开的技术服务费发票月底需要结转增值税么#建筑工程#

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