登录/注册
答疑老师:andy老师
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
浏览:982
小规模纳税人 处理 借:应交税费 -应交增值税 dai:营业外收入 (减免部分)或其他收益 查看全部回复
浏览:782
答疑老师:李伟老师
你是多计提了还是多缴纳了 查看全部回复
浏览:856
答疑老师:李可可
如果之前有填报未开票收入的话,增值税申报表上未开票收入栏次可以填负数的 查看全部回复
浏览:1834
答疑老师:哈哈老师
取得收益,借银行存款 dai投资收益 应交税费应交增值税销项税额 计提增值税,借应交税费应交增值税销项税额 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
浏览:2489
答疑老师:税务师晓雨
多录入的话红冲 查看全部回复
浏览:1682
增值税一般不需要计提 查看全部回复
浏览:2123
答疑老师:王佳丽
加计抵减的进项不需要计提,待实际抵减时将实际抵减金额计入“其他收益”等相关科目即可,具体分录: 借:应交税费——未交增值税 dai:银行存款 其他收益(企业会计准则)/营业外收入(小企业会计准则、企业会计制度)/其他收入(事业单位会计制度、民间非营利组织会计制度) 查看全部回复
浏览:2316
借:应交税费-未交增值税 dai: 其他收益(如未设置该科目可记入营业外收入)(加计抵减部分)(没跨年的话) 查看全部回复
浏览:1705
答疑老师:王苗苗老师
增值税一般是结转,不是计提 查看全部回复
浏览:2059
红冲发票时没跨月么 查看全部回复
浏览:2280
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
浏览:1597
减免的增值税已经结转到营业外收入了么 查看全部回复
浏览:1878
答疑老师:杨老师.
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
浏览:2184
答疑老师:燕子老师
1计提城建税,教育费附加,地方教育费附加 借:税金及附加 dai:应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:未交增值税 查看全部回复
浏览:1573
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
浏览:1560
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
浏览:2462
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
浏览:1929
答疑老师:谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
浏览:2912
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
浏览:2439
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载