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Annina老师
有影响,当月的作废重开 查看全部回复
7281
venus老师
对的,你们是查账征收吗 查看全部回复
4317
易老师
应该是核定的季报吧,增值税直接零申报就行,附加税也是零申报,企业所得税就根据利润表申报。 查看全部回复
3429
安叔老师
1个点 查看全部回复
3768
季度末结转 查看全部回复
4028
可以改1% 查看全部回复
5509
微尘
红冲原来的发票,重新开具1%税率的发票 查看全部回复
4346
一般纳税人销售旧货,如果抵扣过进项的,再卖13% 查看全部回复
20331
而已老师
可以办理的 查看全部回复
2998
大宁老师
意思是没超免税销售额的增值税吗? 查看全部回复
4194
Icy 何
持股比例在20%-50%之间时,通过长期股权投资核算,被投资公司实现盈利时,借长期股权投资,dai投资收益,宣告分红时,借应收股利,dai长期股权投资,收到分红时,借银行存款,dai应收股利 查看全部回复
2925
你说的是你申请代开的专票吗? 查看全部回复
4530
都可以 查看全部回复
4943
请对方把负数发票的发票联给你入账 查看全部回复
3003
转到营业外收入 查看全部回复
3373
转到营业外收入-免税收入 查看全部回复
4253
全额计入费用 查看全部回复
3051
张老师
目前还没有文件出台延长这个政策 查看全部回复
3275
小规模公司一定是小规模纳税人,小规模纳税人不一定是公司 查看全部回复
2699
开票了正常确认收入,转成本就好 查看全部回复
4202
高老师
应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2958
是的,目前没有新的政策下来,所以明年还没有新的政策的话,小规模3%征收率 查看全部回复
4124
mila老师
12月份你们的收入是多少 查看全部回复
3944
小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
4907
不能 查看全部回复
3010
不可以哦 查看全部回复
5723
是的 查看全部回复
2649
小规模现在增值税1%,2022年3% 查看全部回复
3974
需要 查看全部回复
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3230
一般是的 查看全部回复
4289
0申报 查看全部回复
3217
没有真实业务的代开属于虚开发票 查看全部回复
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做工商变更就可以 查看全部回复
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建议重新以公司的名义和对方签订合同,对过程中真实发生的支出纳入公司核算,这样一般来说是不会有什么影响的。 查看全部回复
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企业所得税减少只能通过合理的成本费用来抵扣 查看全部回复
4259
不用计提 查看全部回复
3578
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5713
9月的暂估,10月发票到了冲暂估,再按照发票入账 查看全部回复
3982
100万以内2.5个点 查看全部回复
4206
悠悠老师
你的企业,所得税,是查账征收还是核定征收? 如果是查证征收,不但要知道收入,还要知道成本/费用是多少,才能确定企业是盈利还是亏损。盈利了才要交所得税(弥补上一年度后) 如果是核定,要知道核定的政策(定率还是额)。 计提所得税的分录: 借:所得税费用 dai:应交税费---企业所得税 查看全部回复
4011
假如48万是含税金额,48/1.01*0.01*1.12 查看全部回复
3683
4427
当期的销售收入*征收率(3%或5%) 查看全部回复
3763
一般按照工资总额计提 查看全部回复
4072
4492
看您税务机关核定的哪些税 查看全部回复
4319
年底注意事项:1该催成本票的催票,2该催回款的催款,3该算年终奖的计提好,4老板借款该还的催还,5该对账的对账 查看全部回复
4713
一般来说是需要的 查看全部回复
2830
两种方法,一种是退给对方,红冲已入帐。别一种是不退回,对方开具红字发票后根据红字发票红冲 查看全部回复
3546
一般是月报个税,季报所得税,增值税附加税,年报所得税 查看全部回复
2739
这里税务报表上的数据是不含税收入,你说的发票金额是含税的 查看全部回复
3134
跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
3396
小规模纳税人一般情况下不能开9%的,征收率为3%或5%,5%一般是只有在某些特殊情况下可以开的 查看全部回复
7651
橘子
增值税专用发票开具范围第二条:向小规模纳税人销售应税项目,可以不开具增值税专用发票。 查看全部回复
4049
建议是把上月确认的无票收入红冲,按照本月开票金额做账。 查看全部回复
4041
筱粒老师
增值税:316.83元 附加税:19元(可能有细微差异,城建税的税率差异) 查看全部回复
3760
1% 查看全部回复
3540
增值税普通发票 查看全部回复
5108
张瑞峰
确认收入是正常确认增值税,季度末免税时,执行企业会计准则转入其他收益,执行小企业会计准则的转入营业外收入 查看全部回复
4584
可以 查看全部回复
4050
M老师
大额现金走账不符合现金管理规定 查看全部回复
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可以计入长期待摊费用,在不低于1年的摊销期摊销 查看全部回复
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年底就是把发票催要下然后看下自己科目余额表,往来款催收下 查看全部回复
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小规模纳税人就算取得专票也无法抵扣进项税额啊 查看全部回复
4411
可以的 查看全部回复
3435
进电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
3339
如果符合小型微利企业条件: 一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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专票普票都可以申请开 查看全部回复
2819
福利费工资薪金的14% 查看全部回复
5178
法人可以公户转备用金出来的 查看全部回复
6832
3579
你看看其他税费申报里边有没有 查看全部回复
4362
发生的成本没有发票,可以做无票的成本支出,账务处理是, 借:库存商品等科目, dai:银行存款等科目。 对外销售确认收入结转成本的账务处理是, 借:主营业务成本, dai:库存商品等科目。 在做企业所得税汇算清缴的时候,需要对无票的成本支出做纳税调增应纳税所得额处理 查看全部回复
5521
程序上是需要做股权转让的 查看全部回复
元月份开始申报缴纳税款 查看全部回复
5740
员工为哪个公司服务就由哪个公司发工资,有社保的单位也是需要匹配工资的 查看全部回复
3094
看你单价那里怎么写的 ,如果是10w就是1 查看全部回复
3176
不可以,如果没有采购发票,商品是不能作为库存商品的,以后也不能结转成本 查看全部回复
3239
暂估 借:原材料 dai:银行存款 收到发票后红冲暂估,根据发票信息做帐。如果金额一致,可以直接发票附后 查看全部回复
4138
不是 查看全部回复
4075
现在已经没有时间限制了 查看全部回复
3248
企业个人所得税申报流程 1、首先,我们下载自然人税收管理系统扣缴客户端; 2、进入客户端主界面,点击人员信息采集,主录入员工的姓名、身份证号,入职日期等; 3、再点击专项扣除信息采集,这个主要是采集员工的六项扣除信息; 4、做好资料录入后,点击综合所得申报,进入综合所得申报界面,点击正常工资薪金所得后面的填写; 5、进入个税工资填写界面,选择添加或者导入,就是添加或者导入员工的信息资料; 6、资料导入后,页面中间会弹出员工的信息,本期收入都填写零,填写好之后,点击页面右上角的提交数据; 7、返回到综合申报主界面,点击税款计算,这时,页面弹出密码输入框,输入申报密码,点击确定; 8、待页面跳转到综合申报主界面,点击申报表报送,再点击发送申报即可 查看全部回复
4598
理论上没有 查看全部回复
3545
如果没有新的政策出来的话,你们又是小规模纳税人的话,那么是在2022年1月1日起应该开3%的发票 查看全部回复
26064
小月老师
可以到当地税务部门大厅办理也可以自行在电子税务局办理 查看全部回复
4609
个人可以代开 查看全部回复
3697
实缴资本的当月申报缴款 查看全部回复
3920
Summer
需要,印花税(资金账簿)是一次性税收,计税依据为实收资本和资本公积的合计,税率0.05%。增加注册资本即实收资本增加,只就增加部分计税。增资前缴纳过印花税的(已贴花)的,仅就增资部分按万分之五贴花。 查看全部回复
4131
企业所得税=3万*12.5%*20% 查看全部回复
11390
小规模开专票和开普票对收入的分录是一样的处理,只是专票的税不能免,要做缴纳的分录 查看全部回复
4029
李钢老师
增值税属于价外税,不能抵扣所得税 查看全部回复
5007
不可以 查看全部回复
4393
揭老师
21年还可以 22等通知 查看全部回复
3452
今年1% 查看全部回复
3484
xinyue
这项政策是截止到2020年12月31日的。 查看全部回复
3089
夏老师
目前优惠税率1% 查看全部回复
3674
税务登记 查看全部回复
3358
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4909
增值税300*3%=9万元 查看全部回复
20200
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