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小妮老师
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2078
税务师晓雨
目前没有营业税了 查看全部回复
1966
andy老师
汇算之前收不到发票,汇算时需要纳税调整 查看全部回复
2751
杨老师
是的,需要纳税调整 查看全部回复
2291
wam
A公司不需缴纳增值税,需缴纳企业所得税。 向B付货款不需预提所得税 查看全部回复
4150
patience
需要根据账套里的明细账填 查看全部回复
2103
周老师
个体工商户缴纳经营所得,不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
2943
厚积薄发
最好和当地统计局负责填报的专业人士对接问问潭门 查看全部回复
1821
许老师
需要备案的 查看全部回复
6538
如果公司承担了所有的社保部分,汇算清缴时个人部分要纳税调增 查看全部回复
15300
云峰老师
同学你好的,财务报表主营业务收入与增值税、企业所得税的全年累计数是一样的。 查看全部回复
2564
安叔老师
你是独立核算么? 查看全部回复
3787
你成本是不是填错了? 查看全部回复
1443
电子税务局可以查询险种金额明细,不会显示具体的征缴比例 查看全部回复
2058
是有0.4没做进去? 查看全部回复
2017
54000-23100+42000=72900 查看全部回复
3038
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2874
清岚
实操中一般是开具发票 查看全部回复
3877
你说的是小微企业还是什么企业 查看全部回复
1969
燕子老师
你好,22年无票收入在取得当期就要确认收入和增值税的,如果在23年确认可能存在延迟纳税的风险。增值税申报表如果确认有问题可以再次更正,但是如果之前有少交税款,可能会存在要补税和滞纳金的情况,具体金额要以更正申报够电子税务局后台显示金额为准 查看全部回复
6208
王苗苗老师
可以在电子税务局里找申报表 查看全部回复
6628
如果成立公司租鱼塘养殖,就需要纳税。如果不成立公司,个人承包鱼塘,不需要纳企业所得税。 查看全部回复
3857
股权转让收入栏填在收入栏次 查看全部回复
18769
可以更正申报 查看全部回复
2639
A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 查看全部回复
2405
还要看有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
1849
每个月扣除的工资作为利息收入,如果不是主营业务的话,计入其他业务收入,要交增值税和企业所得税。 查看全部回复
2363
根据自己公司情况自己选择 查看全部回复
2287
tammy老师
是的,表示你们提前付款 查看全部回复
2636
可以具体说下吗 查看全部回复
3088
还需要把所得税费用结转到本年利润 查看全部回复
2508
你好,这个是高新技术企业有研发费用加计扣除才填写,没有的单位就不用填,一般都是填当年实际享受的的减免税金额 查看全部回复
4949
具体想咨询哪方面的?、 查看全部回复
1809
孙老师
你好,23年1月计提的话,属于调整以前年度损益 查看全部回复
5038
高老师
用 查看全部回复
5808
差额不是预缴的多集体的少么 查看全部回复
1671
要是2022年的企业利润,符合小微企业条件下100*2.5%+(200-100)*5% 查看全部回复
4879
企业的利润=收入-成本-各项期间费用 查看全部回复
4448
应该是利润表上收入 查看全部回复
2499
正规来讲需要单独列单价。如果实在无法确定单价,就按照倒挤的总金额确定 查看全部回复
3004
计入其他收益或者营业外收入 查看全部回复
2625
可以根据公司需求选择会计科目,不是所有的会计科目每个公司都要用到 查看全部回复
2538
李伟老师
增加收入 查看全部回复
2464
在汇算清缴时,如果账务上没调整,只是因为帐税差异调整的话,不用做账务处理。如果调整后涉及到企业所得税时,需要做账务处理。 查看全部回复
4054
不可以 查看全部回复
3480
可以,你在写明细的时候需要把各个税种分开写 查看全部回复
4662
需要 查看全部回复
6430
一般是成员企业 查看全部回复
4070
不会 查看全部回复
4616
会的 查看全部回复
3287
印花税可以不计提,直接缴纳的时候借:税金及附加-印花税 dai:银行存款 查看全部回复
8186
同学你好 要按年报时 一、先计算每个季度的平均数, 二、然后将四个季度的平均数相加,得出全年的平均数 查看全部回复
3946
这个是哪一年的利润 查看全部回复
2293
如果你们对这个项目开票频率比较多且后期还会开具建议增加这个经营范围 查看全部回复
6699
100万以下2.5%的优惠政策只到22年底 查看全部回复
2148
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
5513
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3954
登录电子税务局——点击相应的申报表——填写公司数据申报即可 查看全部回复
2904
看你的明细账 查看全部回复
1933
这是A表 查看全部回复
9972
直接做一笔补提的分录就可以了 查看全部回复
4461
木言
问题不大,汇算清缴的时候填对就可以了 查看全部回复
2591
损益表可以说是利润表。以前被称为损益表,现在称为利润表。是反映企业在一定时期内(月份、年度) 经营成果(利润或亏损) 的报表。 查看全部回复
4962
甘老师
不属于小型微利企业的话 查看全部回复
2267
根据收入,成本,计算出销项,进项等 查看全部回复
2667
你好,申报表第21栏次 查看全部回复
2832
同学你好 可以的。但是要去税务局。或者到汇算时一并处理。 查看全部回复
3723
不可以撤销,可以申请更正 查看全部回复
5566
有可能会影响 查看全部回复
2370
政府会计准则下,1月补计提上年第四季度企业所得税,该如何操作? 借累计盈余 dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
4203
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
4100
弥补亏损不用做会计凭证 查看全部回复
1949
可以,后续报销审批程序要完备 查看全部回复
2671
优惠大部分是2020年疫情后出的 查看全部回复
1600
5567
你好,是用本年累计数 查看全部回复
可以作废更正 查看全部回复
2409
股东分红一般是按照账面净利润来分的 查看全部回复
2016
退税时要对应红冲一笔计提 查看全部回复
2042
报税的话和平时季度申报一个样,附加税、资源税、土地使用税、房产税都要申报。 查看全部回复
2934
应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看全部回复
2112
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3699
同学你好,备过案了吧? 查看全部回复
6723
同学你好,12月暂估,1月份申报可以。只要所得税汇算前取得就可以。 查看全部回复
2509
需要缴纳的 查看全部回复
3174
季末就是12月底的数据 查看全部回复
2221
汇兑损益本来就需要结转的 查看全部回复
2805
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2450
第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
2888
对收入的真实性,是否存在未入账等。 查看全部回复
2340
非独立核算的话,是由总机构汇总分机构申报 查看全部回复
3353
正常计提折旧的,不用填这个表 查看全部回复
2315
《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局2012年第15号公告)第6条规定,企业经专项申报和说明后,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
2890
企业所得税是按季度进行申报的 查看全部回复
2187
季度的企业所得税是只用填这个 查看全部回复
1802
不需要 查看全部回复
2316
季度勾选弥补 查看全部回复
2628
娜娜老师
以前年度多计收入由于是损益类科目,因此需要通过以前年度损益调整科目进行核算,再转入未分配利润中;增值税报表和帐的收入不一定是一致的,增值税报表是根据你的开票系统开出的发票来核算收入的,而帐里是根据经营业务来核算的,比如我公司销售一批商品,我先将发票开具给对方,但是货物还没有给对方,商品的控制权还属于我公司,则增值税报表上需要确认该笔开票收入,但是帐上未达到收入确认时点,则不确认收入。最后你在汇算清缴时申报收入时需要将该笔收入调减进行申报! 查看全部回复
4729
没有成本吗 查看全部回复
2399
一般是先做完账,再申报。 查看全部回复
5484
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