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patience
工程已完工,服务已完成,需要确认收入,计算企业所得税和增值税 查看全部回复
3568
andy老师
你好同学,是自动弥补的。 查看全部回复
3281
按公司的实际情况填报 查看全部回复
2661
王苗苗老师
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
2248
第 26 行“(十三)跨期扣除项目”:填报维简费、安全生产费用、预提费用、 预计负债等跨期扣除项目调整情况。第 1 列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的跨期扣除项目金额。第 2 列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的金额。 查看全部回复
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安叔老师
一般需要申请退税的,如果不想退税可以更正申报 查看全部回复
8291
杨老师
小型微利企业成本费用只有工资的话,是的 查看全部回复
2224
您好,具体是什么问题 查看全部回复
2550
按实申报,核查一下数据没问题的话,点继续申报 查看全部回复
3663
调增一般调哪些,一般调成本费用 查看全部回复
2577
孙老师
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2844
是按实际填报么 查看全部回复
5312
社保费用由你们承担吗 查看全部回复
2240
账载金额按账上的计提数填报,实际发生额按实际发放数填报(汇算清缴前发放) 查看全部回复
12752
wam
对于此种情况,建议公司进行自查,对于利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研究费用等项目进行核实,是否存在未取得发票的情况。如果有,金额是多少?以及有多少是在次年汇算清缴期间取得的。 查看全部回复
2979
tammy老师
按照不超过工资总额的5% 查看全部回复
2252
填错了建议更正修改 查看全部回复
3918
你好同学,一般是由母公司汇总缴纳 查看全部回复
2639
是小型微利企业么 查看全部回复
2591
在纳税调整项目明细表里面填,是自动计算的 查看全部回复
2860
2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2238
在哪申报年度工资? 查看全部回复
2792
你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
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是的,实际发生额是指实际支付的金额 查看全部回复
2984
是的 查看全部回复
1410
一般所有的申报表填过后,再填亏损表,数据会自动跳出来 查看全部回复
2347
纳税调整项目明细表第30栏 其他 查看全部回复
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在同一地区:一般在总公司注册地申报缴纳!当然还是要看当地税局的核定 查看全部回复
4453
甘老师
增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1896
秦枫老师
A107020所得减免优惠明细表 查看全部回复
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如果涉及损益就用以前年度损益调整,多计提的所得税待实际缴纳时调整所得税费用。调减了其他流动资产具体是什么业务呢 查看全部回复
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不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
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关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
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季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
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报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
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企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
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资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
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生产经营活动有关的器具,工具,家具 查看全部回复
3911
可以 查看全部回复
1847
一般纳税人简易计税3%项目在预缴地全额预缴纳 查看全部回复
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因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
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今年是正常申报的,数据是真实的 查看全部回复
1826
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2342
对 查看全部回复
3246
是哪个资产是负数 查看全部回复
2627
李伟老师
同学,具体什么问题呢? 查看全部回复
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你好,小规模纳税人是增值税的概念,你是想问小型微利企业吗? 查看全部回复
2043
减免所得税优惠明细表是必须勾选的,其他的必填表系统一般都自动勾选了,其他的表根据公司情况勾选。 查看全部回复
2097
dai*号的是必填项 查看全部回复
1403
企业所得税应纳税所得额在300万以下,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
1614
不可以 查看全部回复
2287
不需要 查看全部回复
4295
谭老师
要填哈 查看全部回复
4451
一次性折旧是有政策的 查看全部回复
2670
正确的 查看全部回复
2040
有没有申报个税 查看全部回复
2028
年报里的现金流量表根据什么编写?一般是根据账套里的填写 查看全部回复
2179
分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
2976
正在看 查看全部回复
2939
先算出每个季度平均值(一季度期初为0),再加总/4 查看全部回复
1781
不可以直接录余额表, 如果没有总账明细账 ,你需要把账本的账在做一遍 ,生成科目汇总表 查看全部回复
2514
是的《A107040减免所得税优惠明细表》第一行系统自动带入数据 不需要填写 查看全部回复
3736
利息比手续费多么?那只能如实填写 查看全部回复
2941
清岚
关联劳务表 查看全部回复
2529
你填过纳税调整明细表后,要回到主表,刷新 查看全部回复
2334
企业所得税汇算清缴后需要调整账目吗?汇算清缴时有调整么 查看全部回复
2111
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
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关于补缴了附加税 ,是否可以做到今年?如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写? 答:你好,如果还没有汇算清缴,建议通过以前年度损益调整。直接把上年的会计报表调整后,再作汇算清缴。 查看全部回复
2230
按照顺序填的 查看全部回复
1462
请问企业所得税里资产的税务处理具体干什么?你是指的哪方面 查看全部回复
2147
小微企业是自动享受的 查看全部回复
1999
企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
3480
借:以前年度损益调 dai:应交税费——应缴所得税 借:应交税费——应缴所得税 dai:银行存款 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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1738
小规模进项 是什么意思 ? 你说的是收到得成本发票还是进项专票 查看全部回复
1845
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3551
需要 查看全部回复
2476
是要补交税款么 查看全部回复
1712
这是按月换算后的综合所得税率表 查看全部回复
1741
当如果下一年发生了提取了,只在应付款列支,是什么意思,是计提了,还是实际发生了 查看全部回复
3089
一般是季报 查看全部回复
2395
席俊义
报表有填列的行次,填写相关数据就可以 查看全部回复
2760
点需要 查看全部回复
2071
正常情况下是的 科目余额表中的所得税费用跟利润表所得税费用应该一致 不过汇算清缴如果补缴税款 会计又没有去更正报表 就会导致所得税费用不一致 查看全部回复
3290
你点取消就可以了 查看全部回复
1421
点取消 查看全部回复
2051
不是的 查看全部回复
1525
有收入不能零申报 查看全部回复
2398
《国家税务总局关于企业政策性搬迁或处置收入有关企业所得税处理问题的通知》(国税函〔2009〕118号)第二条的规定,企业取得的政策性搬迁或处置收入按4种不同的方式进行企业所得税处理: 1、企业根据搬迁规划,异地重建后恢复原有或转换新的生产经营业务,用企业搬迁或处置收入购置或建造与搬迁前相同或类似性质、用途或者新的固定资产和土地使用权(以下简称重置固定资产),或对其他固定资产进行改良,或进行技术改造,或安置职工的,准予其搬迁或处置收入扣除固定资产重置或改良支出、技术改造支出和职工安置支出后的余额,计入企业应纳税所得额。 2、企业没有重置或改良固定资产、技术改造或购置其他固定资产的计划或立项报告,应将搬迁收入加上各类拆迁固定资产的变卖收入、减除各类拆迁固定资产的折余价值和处置费用后的余额计入企业当年应纳税所得额,计算缴纳企业所得税。 3、企业利用政策性搬迁或处置收入购置或改良的固定资产,可以按照现行税收规定计算折旧或摊销,并在企业所得税税前扣除。 查看全部回复
1982
未开具发票栏可以填负数。 查看全部回复
2288
借,以前年度损益调整 dai,应交税费,企业所得税 借,应交税费,企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
1946
审计之前,你们应该提供的有往来明细账吧 查看全部回复
2110
在的 查看全部回复
2290
工资个税是按照月度税率表计算的 查看全部回复
2286
2187
对,按正确的调 查看全部回复
3252
汇算清缴时按正确的填 查看全部回复
2584
你2022年账面上有没有计提该成本 查看全部回复
1970
固定资产有计提减值准备么 查看全部回复
1753
有些表是必须要勾选的,比如收入成本,期间费用,纳税调整,弥补亏损,没有数据就0申报即可, 查看全部回复
3549
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