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patience
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
1217
王苗苗老师
如果所得税少计提的话,会影响财务报表 查看全部回复
1433
李伟老师
你好 查看全部回复
1121
是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
1877
您好 查看全部回复
1014
云峰老师
你好同学,未按期纳税,有滞纳金、罚款 查看全部回复
1133
可以的,中间可以有些差别,但是不能太大。 查看全部回复
1776
安叔老师
如果金额大需要的 查看全部回复
1302
是的,等汇算过后再看是需要退税还是补税 查看全部回复
1377
为什么交多? 查看全部回复
1705
tammy老师
居民企业之间取得的股息红利不收 查看全部回复
1361
andy老师
你想要调整进入吗 查看全部回复
1730
杨老师
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
你好同学,可以。这个要作好税务备案。 查看全部回复
1145
写全年累计数 查看全部回复
1629
从次年的1月1日到5月31日 查看全部回复
1410
是的 查看全部回复
1582
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1818
最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
1320
纳税人发生年度亏损的,可以用下一纳税年度的所得弥补 查看全部回复
2636
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
利润总额×适用税率 查看全部回复
1215
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1425
是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
4390
哈哈老师
这个是需要你自己手动计提一下的 查看全部回复
3943
企业所得税申报季度申报吗? 查看全部回复
1665
燕子老师
如果有可以弥补的亏损,系统会自动带出来,那个不是自己填写的 查看全部回复
1116
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2301
你好,所得税费用通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
917
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
1460
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1426
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
1260
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1652
计税基数填本年收到的实收资本金额 查看全部回复
2232
隋文老师
材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
1594
清岚
是不是分录的金额写错了/ 查看全部回复
1586
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
1476
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2574
稍等 查看全部回复
1551
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1057
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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今天大不大 ? 查看全部回复
1305
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
1136
哪里不清楚呢? 查看全部回复
1627
秦枫老师
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1653
这个不分小规模还是一般纳税人 所得税都是根据利润表利润总额计算的 查看全部回复
1815
发的截图是扣缴端 查看全部回复
2004
看你们的申报表 查看全部回复
1519
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
1826
Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
1689
Annina老师
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1087
可以 查看全部回复
1570
银行存款利息收入需要申报缴纳企业所得税,不免企业所得税 查看全部回复
1731
营业成本包括 主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
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1736
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1884
西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2049
你的这个是营业账簿的申报是吧 查看全部回复
1646
税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1112
企业所得税需要计提的 查看全部回复
988
1643
12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
1679
侯保林
无特殊政策,按正常核销做企业所得税处理 查看全部回复
1063
个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
1696
完成公示后发现报送的信息不准确的,应当及时登陆系统作出更正。更正应当在每年6月30日之前完成。 查看全部回复
1972
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
是填报财务报表的利润表么 查看全部回复
2143
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
为什么财报表的年报会显示9999-12-31日呢,可能月初,这个月还是报税大月,系统不太稳定 查看全部回复
1095
你是小微企业,实际税率5%吗? 查看全部回复
1780
需要的,季报是1月18日之前,申报增值税及所得税 查看全部回复
1003
一般报表选季报,准则选小企业(这个是看你们公司,都可以) 查看全部回复
933
三大报表可以选季报 查看全部回复
906
需要 查看全部回复
2020
谭老师
企业交个人所得税,不交企业所得税 查看全部回复
1824
不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1474
所得税=应纳税所得额*15% 如果符合小微也可以享受小微企业政策 300万以内5% 查看全部回复
1670
正常企业25%190*25%=47.5万 查看全部回复
995
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
4710
你好,1、企业所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额;2、应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损。 查看全部回复
973
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
需要,除非有明确的证据证明无法回收(一般税务认可的就是对方已经破产清算注销) 查看全部回复
1634
什么问题 查看全部回复
2019
如果是处于筹建期,可以按零申报。 查看全部回复
1592
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1164
以前年度损益不在做凭证的当年汇算调整,需要去更正调整损益业务发生的时间的汇算 查看全部回复
4046
附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
1418
现金日记账、总分类账、数量金额明细表、三栏式明细账这些一般都是单独成册单独装订的 查看全部回复
1011
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1558
是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
1149
你好同学 小型微利企业标准: 所得额300万元以下,人员300人以下,资产总额5000万元以下。 并且非国家禁止或者限制的行业 查看全部回复
1335
小微企业企业所得税=应纳税所得额*5% 查看全部回复
966
看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
1791
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1441
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1916
需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
2252
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
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