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andy老师
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
2665
高老师
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
3060
甘老师
一般是税务局看到有疑点的才会查账 查看全部回复
4674
小妮老师
目前小规模纳税人开具3%税率的发票免增值税不免企业所得税 查看全部回复
3322
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3742
符合小微企业税收优惠是分阶段算的 (实际利润总额-100)*(25%-5%)+100*(25%-2.5%) 查看全部回复
2745
可以 查看全部回复
3508
享受加速折旧了可以填,要是不享受空表保存就行 查看全部回复
6411
秦枫老师
同学你好 只有企业所得税汇算清缴的时候 相当月对全年数据进行汇总和调整 所以只有年报的时候才有 查看全部回复
6756
如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
4254
需要登录国税电子税务局,首页会提示你企业所得税汇算清缴没有做,点进去填报就可以了 查看全部回复
3391
patience
去年注册的公司,今年都要做企业所得税年报 查看全部回复
3732
许老师
企业所得税在项目地预缴0.2% 查看全部回复
3279
曹老师CPA
四季度的报表 查看全部回复
3708
是弥补亏损明细表? 查看全部回复
8099
安叔老师
填21年的数据 查看全部回复
2893
账载是计提数,实际发生是实际发放数 查看全部回复
6154
一般要填基本情况表、申报表主表、收入,支出,费用,应付职工薪酬,纳税调整,固定资产,企业弥补亏损这些表 查看全部回复
3346
业务招待费调整不需要做帐 查看全部回复
3222
是的 查看全部回复
2493
李伟老师
您要填哪些数据 查看全部回复
2463
今年补上 查看全部回复
3611
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
4251
税务师晓雨
登录电子税务局,在我的信息,税费种信息那里查看 查看全部回复
2440
需要 查看全部回复
3193
对的 查看全部回复
3886
174576.01*60%与1281795.02*5%哪个小填哪个 查看全部回复
2719
对的,企业负担的计入职工薪酬第一行 查看全部回复
3853
Harry老师
您好,单位是核定征收还是查账征收? 查看全部回复
2479
您好,请问单位是核定征收还是查账征收? 查看全部回复
2975
如果没有所得税纳税调整项,可以不填 查看全部回复
4639
tammy老师
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11084
孙老师
净报送即可 查看全部回复
3856
要 查看全部回复
4449
厚积薄发
原值是初始购买价值 查看全部回复
6954
杨老师
申报期登陆电子税务局,有提示应报的表单 查看全部回复
4718
弥补亏损明细表 查看全部回复
5816
第二年纳税调增是亏损指的是汇算清缴调增了?还是亏损可以继续结转以前年度抵扣亏损 查看全部回复
4152
小小
小微企业也需要填收入和成本明细表 查看全部回复
3296
大宁老师
企业所得税的年报嘛? 查看全部回复
2858
调那一年的? 查看全部回复
3769
是上一年度实际发放的工资 查看全部回复
4943
Amy老师
利润总额 查看全部回复
7327
在期间费用明细表里填列在职工薪酬那一栏 查看全部回复
6129
归老师
3598
谭老师
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3731
汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
4048
一般为dai方 查看全部回复
5132
调整汇算清缴年报 查看全部回复
2840
木言
你都不是零申报吗?怎么还要补0.01? 查看全部回复
4558
1.借:成本 负数 dai:应付账款-暂估 负数 2.《中华人民共和国企业所得法实施条例》第十九条规定, 企业所得税法第六条第(六)项所称租金收入,是指企业提供固定资产、包装物或者其他有形资产的使用权取得的收入。租金收入,按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。 查看全部回复
3533
4844
易老师
汇算清缴年报吗 查看全部回复
5251
venus老师
3324
正常申报。多预交的税不办理退税就好,税局可能会要求写情况说明 查看全部回复
4489
年度资产负债表资产总额的期末数加上期初数然后除以2的数据 查看全部回复
3599
需要计算扣除 查看全部回复
3284
报送你们的财务报表啊 查看全部回复
3372
汇算时如果发现多计提了,红冲就好 查看全部回复
3361
3358
石老师
是哪个年报要补税呢 查看全部回复
3500
Annina老师
手提电脑,电子设备,折旧3年 查看全部回复
4173
所得税年报可能要报 查看全部回复
2679
财务报表呢, 查看全部回复
3561
跟资产原值填一样 查看全部回复
3079
哈哈老师
2022年一季度的时候不能弥补亏损 查看全部回复
3530
是这样的 查看全部回复
4240
你们的收入不是主营业务收入吗 查看全部回复
3944
财务报表按账上的填 查看全部回复
3412
方便拍一下表吗? 查看全部回复
4828
根据业务发生情况先填写相关附表(收入明细表,支出明细表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,弥补亏损明细表等),然后填写主表相关栏次数据,审核无误之后就可以进行汇算清缴申报了。” 查看全部回复
6930
是不是小微企业,有税收优惠完估计就不要交了 查看全部回复
3308
不用的 查看全部回复
3268
我要办税一税务申报及缴纳一汇算清缴里面 查看全部回复
3253
Yan
可以上电子税务局里面找到年度报表按表的内容要求填写 查看全部回复
2751
你先算下2021年纳税调整后可弥补亏损金额 查看全部回复
4019
一点成本费用都没嘛? 查看全部回复
3937
绾绾
没有收入,可以扣除的招待费为0 查看全部回复
2654
汇算调整不调整报表的,只是调整税法与会计之间的差额, 报表还是原报表 查看全部回复
3895
不用 查看全部回复
6095
包括 查看全部回复
3593
就是你们资产负债表的资产总额 查看全部回复
3275
张瑞峰
不是,一个是财务报表报送,一个是所得税申报表 查看全部回复
夏老师
财务报表上是有折旧费的,只是和税务扣除口径不一致 查看全部回复
3423
季报是预缴,年报是在季报的数据基础上经纳税调整汇算清缴,多退少补 查看全部回复
3650
更正申报要写原因吗? 查看全部回复
表头选择小微企业,自动减免 查看全部回复
4367
第一年营业? 查看全部回复
3714
企业所得税0申报 查看全部回复
3950
借:应交税费-应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
3894
微尘
可以更正 查看全部回复
4823
不正常 查看全部回复
5397
5695
第一看本年盈利情况,第二看之前可以弥补亏损还有多少 查看全部回复
4711
梦梦老师
你的图片看不太清 查看全部回复
4009
问下税务局是不是调整为查账征收了 查看全部回复
4150
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3860
先调整错账,然后按照调整后的账,重新填写财务报表,更正税务申报表 查看全部回复
4424
你好,需要填写大于零的资产总额。 查看全部回复
3303
企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
4643
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