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许老师
按照完工进度结转的收入不需要申报增值税 查看全部回复
6694
杨老师
并不是,需要看你手里的进项税发票中的税额是多少 查看全部回复
5417
tammy老师
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15067
甘老师
1.支付活动经费 借:银行存款 90000 dai:零余额账户用款额度 90000 同时 借:事业支出90000 dai:银行存款90000 查看全部回复
6057
高老师
税金及附加包括消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、地方教育费附加,房产税、车船税、城镇土地使用税、印花税等 查看全部回复
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逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
4035
王苗苗老师
这个应该是系统设置的,如果申报不了,你可以不勾选那么多进项 查看全部回复
8964
patience
如果独立核算,不并 查看全部回复
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你是要直接改当年的账还是改在当期? 查看全部回复
4251
按照真实业务来申报 查看全部回复
2661
盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3806
曹老师CPA
因为增值税不参与利润的计算 查看全部回复
21646
是 查看全部回复
2337
5月增值税是正常申报已开所有的发票金额 查看全部回复
3830
2021年增值税的申报的年度收入可以看增值税12月的申报表,年度汇算的资产总额数据看最后一期的资产负债表 查看全部回复
3502
Harry老师
你好,需要带着纸质的申报表、公章等去税务局大厅更正。 查看全部回复
3577
从股东处借的钱不算成本 查看全部回复
3680
Leaf
3184
第一,虚构存货购入,实际未发生存货购入,未按正规渠道购买增值税发票,且进行了进项抵扣, 第二,财务人员未履行坚守应有的财经纪律职业操守,总经理财经管理意识缺失,把关不严,授意所为。 第三,会计人员基本财务实务不规范,业务能力及财经纪律有待加强。 查看全部回复
3394
不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
3013
先在开票系统抄税,电子税务局报增值税申报表及其他税费,最后到开票系统清卡反写 查看全部回复
2795
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
3999
①借:工程物资353982.30[400000/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)46017.70 dai:银行存款或应付账款400000 查看全部回复
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这个按国家政策走,国家政策里没有的话就只能缴纳,有疑问的话咨询一下税局 查看全部回复
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李伟老师
真实的业务,按真实的成本缴税,风险不大 查看全部回复
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杜老师
不需要的 查看全部回复
5585
大宁老师
企业所得税收入大于增值税收入吗? 查看全部回复
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小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
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一般股权变更前需要把相关税款结清,未申报的要补申报 查看全部回复
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厚积薄发
这个月做无票收入时,要提销项税额 查看全部回复
3130
做到2022年吧,金额不大的话等汇算的时候调整出来吧,如果想扣除得做专项说明,不过这个比较麻烦了 查看全部回复
2697
你申报的增值税还是企业所得税 查看全部回复
4954
填到营业外收入即可 查看全部回复
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《财政部?国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部?税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部?税务总局?海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部?税务总局?海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
4267
按照9来计提 查看全部回复
3803
你看下这张图,看看是否符合小微企业和制造业等六大行业的留抵退税政策。 查看全部回复
3593
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5848
什么情况的视同销售 查看全部回复
3738
生产型企业,出口非自产产品,不可退税。可以免税 查看全部回复
3867
丁老师CPA
红字冲销 查看全部回复
5592
稍微等一下哈,手里事情马上弄完,给您解答 查看全部回复
3417
谭老师
借:以前年度损益调整或未分配利润,dai:银行存款 查看全部回复
2710
Annina老师
是的,系统自动要计算的 查看全部回复
3254
是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
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取得的财政补贴依据是与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。取得的其他情形的财政补贴收入,不属于增值税应税收入,不征收增值税,不属于增值税应税收入的,开具的是不征税发票 查看全部回复
2815
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3549
嗯,查三年的一般,之前有利润但汇算没报会存在滞纳金 查看全部回复
5731
《企业所得税法》第三条三款规定,非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。 《企业所得税法实施条例(2007)》第七条规定,企业所得税法第三条所称来源于中国境内、境外的所得,按照以下原则确定: (二)提供劳务所得,按照劳务发生地确定; 依据上述规定,境外单位通过远程网络向境内企业培训,支付方应按“教育服务”6% 代扣代缴增值税。劳务发生地在境外,不征收企业所得税。 查看全部回复
3149
账面没有净资产的情况下,该个人是免费转让还是有转让费,免费转让的话不缴个税,收费的话以收费金额*20%缴纳 查看全部回复
2873
对 查看全部回复
3730
到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致 查看全部回复
6370
是不是当月开具了红字发票 查看全部回复
2709
小小
如果以后期间你们还需要交税的话,可以留存再抵,如果金额较大,现在应该可以退税,具体可以咨询当地的税务局人员 查看全部回复
3338
安叔老师
你的转出是什么呢 查看全部回复
5404
你看一下增值税申报表主表的15栏 查看全部回复
4197
您好,上月开的发票,只能当月作废,次月要予以红冲。 查看全部回复
3557
您好,具体什么提示? 查看全部回复
4238
建议更正下 查看全部回复
3983
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11084
哈哈老师
是的,报税以后锁死日期就变成下个月了 查看全部回复
4132
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5660
申报了吗? 查看全部回复
7507
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3741
孙老师
同学,账务处理都是要有业务实质的。不能随意进行调整的 查看全部回复
2844
正常情况下,做了更正申报,下月的累计数是可以更正的 查看全部回复
7369
增值税纳税义务已产生,需要在本月确认收入,并及时申报纳税。 查看全部回复
4684
Amy老师
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4131
增值税可以,不过个税可以是零申报,但是最好有一个人员有工资申报 查看全部回复
8141
需要计提 查看全部回复
3214
非限定性净资产—投入资本 查看全部回复
3523
因为成本就不含税 查看全部回复
5597
在电子税务局里更正申报处更正申报 查看全部回复
4407
因为对农产品有优惠政策,所以税率低 查看全部回复
你看下税种核定信息里都有什么税种? 查看全部回复
财务报表问题不大 查看全部回复
5747
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4411
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4184
夏老师
你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。 查看全部回复
5005
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3731
需要 查看全部回复
4048
实际发生成本多少就填多少 查看全部回复
3176
如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
4181
是不是还没申报纳税 查看全部回复
5979
计入成本费用都可以,按工资薪金申报 查看全部回复
6552
绾绾
没有勾选认证的进项税可以先入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
3943
税务师晓雨
1、需要备案 查看全部回复
5954
正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
3511
1 查看全部回复
3629
木言
个体户增值税暂停预交是什么原因啊? 查看全部回复
3409
3月份发放2月份工资不对吗? 查看全部回复
5197
提示什么呢 查看全部回复
5990
你申报后会有提示 查看全部回复
4225
意思是一次性收入的保教费,分几个月申报增值税? 查看全部回复
4170
一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3924
是的 查看全部回复
3121
实习生是那种临时用工人员嘛? 查看全部回复
5026
已经认证了,存在系统了 查看全部回复
3659
您是公司+农户的模式吗 查看全部回复
4443
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3819
可以做到退回的当月 查看全部回复
2684
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