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Annina老师
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
3958
其他应收 查看全部回复
4141
李钢老师
股东更换,对折旧摊销没有影响 查看全部回复
3922
一样需要保存纸质版的 查看全部回复
3640
高老师
你好 查看全部回复
6720
哈哈老师
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3568
个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
4589
开办费发生的时候直接记入开办费 查看全部回复
4285
你好,当时怎么计提的,再计提10元就可以。会计科目方向一致,金额是少计提的数据 查看全部回复
3114
可以不计提 查看全部回复
4576
李伟老师
请描述一下具体是什么业务 查看全部回复
5515
借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4252
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5763
是的 查看全部回复
9040
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6713
会计上符合固定资产的要做固定资产核算 查看全部回复
4453
税务师晓雨
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 每月摊销,借:XX费用 dai:累计折旧 (月折旧额) 查看全部回复
5785
固定资产入账价值(1-残值率:)/折旧年限/12个月 就是月折旧额 查看全部回复
4511
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
13496
可以 查看全部回复
5295
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5541
需要把之前的备份了才能恢复呢 查看全部回复
4152
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
可以抵扣增值税 查看全部回复
5783
你好,纳税人在购买农产品时,应按照农产品抵扣的一般规定,按照9%计算抵扣进项税额。在领用农产品环节,如果农产品用于生产或者委托加工13%税率货物,则再加计1%进项税额 查看全部回复
10217
如果符合小微条件就按照小微企业所得税税率计提所得税 查看全部回复
4255
4673
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
归老师
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3680
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6142
你好,是的 查看全部回复
4695
为啥要调账? 查看全部回复
6288
你好,凭证错了,红冲金额要么用负数,要么是红字 查看全部回复
5949
是的,需要重新下载的 查看全部回复
5210
没问题,可以这么记账 查看全部回复
4945
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
14347
让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5774
弥补以后是亏损就不用计提了 查看全部回复
5302
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5852
影响损益类的税费,属于当期的都需要计提 查看全部回复
6687
你好,轿车是按什么计提的折旧? 查看全部回复
5452
小黑
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
5109
具体业务? 查看全部回复
3722
你608是退税 查看全部回复
5415
你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
4659
需要 查看全部回复
5426
最好一个月结转一次 查看全部回复
4467
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4968
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8151
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
5919
不计提 查看全部回复
4318
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13142
公司注销,固定资产可变价处理 查看全部回复
6176
没问题,金额不算大 可以记入办公费 查看全部回复
5417
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
7645
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6931
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12591
不需要 查看全部回复
5244
dai其他应付款 查看全部回复
4644
按照三年计提折旧,残值率是自己估计的,一般是5% 查看全部回复
6485
对,也是应该加上的 查看全部回复
7962
王苗苗老师
多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
5746
可以只冲10万 查看全部回复
5776
你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
5016
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6408
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6473
可以进成本 查看全部回复
5206
具体看看电子税务局一我的信息一税费种信息 查看全部回复
5203
你好,先结转损益后计提所得税 查看全部回复
4816
一般企业都作为固定资产核算的 电脑使用周期比较长 是符合固定资产入账标准的 查看全部回复
5982
一般纳税人13%,小规模1% 查看全部回复
13085
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
李力
需要知道残值率 查看全部回复
6174
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11321
13224
郭艳飞
6月计提,6月发放一部分,7月发放一部分 查看全部回复
5606
《企业会计准则第四号—固定资产》第十五条规定,企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。 查看全部回复
6244
借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
4852
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5380
而已老师
应发计提 查看全部回复
6705
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5034
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10344
不用 查看全部回复
5590
你申报个税是按照计提的工资申报的吗? 查看全部回复
6553
需要更正申报和调整账 查看全部回复
6461
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
16789
计提附加税一般不用附附件,如果需要附附件的话,可以用自制的税费计算表做附件。 查看全部回复
10475
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5348
按照与生产经营活动有关的器具工具年限折旧,按照五年折旧。 查看全部回复
8473
可以红冲 查看全部回复
6875
计提的时候怎么做的? 查看全部回复
6086
你好,如果有应交的增值税或消费税,需要计提相应的附加税费 查看全部回复
5044
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5694
你好,分录所用会计科目与当时计提的一样,需要冲减的金额用负数表示 查看全部回复
5809
都可以 查看全部回复
6560
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