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Annina老师
可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
5009
负数填报 查看全部回复
5948
李伟老师
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
哈哈老师
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4585
悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
税务师晓雨
你好,直接全部计入费用就可以了,不用走固定资产了 查看全部回复
6526
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
5091
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12984
需要交 查看全部回复
5059
小黑
你好,应发数 查看全部回复
5513
需要计提 查看全部回复
7842
李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6277
高老师
你好 查看全部回复
11578
归老师
那他肯定会给你重新开一张的呀 查看全部回复
5767
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10131
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
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劳务派遣公司计提,因为工人的劳动关系是和劳务派遣公司签订的,社保也是劳务派遣公司交 查看全部回复
5791
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7400
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
1月发的也可以扣除 查看全部回复
6264
2月发的3月申报 查看全部回复
5727
是的,可以 查看全部回复
6444
账号正在注销中
工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
4491
固定资产原值为100万 查看全部回复
5940
可以的,是哪个月的就计提到哪个月 查看全部回复
8505
每个月计提可以附一份复印件 查看全部回复
5274
对,一般都是在月底计提的 查看全部回复
5085
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5724
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5679
必须要经过公司领导同意,才能直接计入营业外支出 查看全部回复
7326
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4410
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5580
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4554
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5607
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9810
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
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什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
17361
可以 查看全部回复
6750
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
7362
记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
4896
您说的不计提是什么意思 查看全部回复
4536
不算 查看全部回复
5355
4446
提成本就是浮动数据 查看全部回复
6534
残值不计提,在账上体现的 查看全部回复
4239
印花税严格来说是不需要计提的,只是计提一下以后查询方便 查看全部回复
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一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
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计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6138
如果可以作废的话,直接作废就行 查看全部回复
4455
可以不用计提 查看全部回复
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如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
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红冲了,只能和对方沟通一下重新给对方开票了 查看全部回复
5391
需要 查看全部回复
7902
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6327
您好,是的 查看全部回复
4014
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
6345
调拨的固定资产如果用于生产使用,而不是用于销售,无需按视同销售处理 查看全部回复
5373
计提的工资填写到账载金额,实际支付的填写在税收金额 查看全部回复
6156
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4716
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10242
而已老师
都可以,建议单独计提 查看全部回复
5706
您好,在吗 查看全部回复
5094
你好,你的意思是税法允许一次性抵扣120万? 查看全部回复
5769
按照项目分摊 查看全部回复
4914
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
冲回 查看全部回复
6129
需要调整回来的 查看全部回复
4392
最好计提一下,以后查账方便 查看全部回复
5913
属于采购合同需要交印花税 查看全部回复
5517
您好,需要调整 查看全部回复
4347
是的,下个月开时折旧 查看全部回复
您好,不需要 查看全部回复
4842
郭艳飞
重新开一张 查看全部回复
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
6057
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5139
算错了呗 查看全部回复
5427
您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
7056
小月老师
没影响的 查看全部回复
6939
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5823
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4689
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9189
没有合同也是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4194
七七
比例是根据自己单位的会计政策,每家不一样的 查看全部回复
5751
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5364
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9063
可以冲红部分 查看全部回复
6084
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5337
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
6732
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
6921
多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
7830
对,税法上要调增的 查看全部回复
做管理费用-办公费 查看全部回复
办公费 低值易耗品是存货类科目 查看全部回复
6219
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