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哈哈老师
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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Annina老师
可以的 查看全部回复
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您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
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税务师晓雨
问题没有描述清楚 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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归老师
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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申请带集团字样的公司必须是母公司 你下边必须要有子公司才能申请 查看全部回复
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
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高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
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您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
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您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
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您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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您好,可以在9月份的时候补提这名员工1-8月份的住房公积金 查看全部回复
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李伟老师
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
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您好,赔偿原告的是什么钱? 查看全部回复
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您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
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子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
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您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
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8721
可以暂估入帐 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
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收到别的公司借给你们钱的时候,借:银行存款 dai:其他应付款 你们把钱再借给别人的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以挂老板帐,到费用税前不能扣除 查看全部回复
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装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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发票系统开具清单 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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可以,只要是在网银上打印的就行,这个关系不大。 查看全部回复
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大类选建筑服务 查看全部回复
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今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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可以做调整分录,借:固定资产 借:管理费用(红字)就行了。 查看全部回复
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您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
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您好,捐赠支出可以入账,但是由于不是通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门捐赠的,而是直接捐赠的需要纳税调整。 查看全部回复
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您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
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你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
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您好,退的保证金收到的利息记入到财务费用 查看全部回复
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找到挂帐原因,再冲帐 查看全部回复
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上面的账记错了 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
您好,您记账的日期是需要从5月份开始记账的 查看全部回复
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
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您好,您说 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7092
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
您好,给股东租的房子可以作为福利费,计入管理费用福利费 查看全部回复
10692
是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
7209
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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您好,这种情况严格来说是不可以的。 查看全部回复
8676
收多少,开多少 查看全部回复
6687
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9504
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8937
如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
7974
我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
6552
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15453
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7767
不适用 查看全部回复
7461
Karina老师
您好,金额多少? 查看全部回复
8955
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12420
您好 查看全部回复
16308
维修费的话需要按照加工修理修配申报增值税 查看全部回复
18963
单位是工业企业吗? 查看全部回复
7011
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
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