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安叔老师
那费用单,付款收款单你来制单即可,老板审核, 查看全部回复
3909
清岚
你们先付款可以计入预付账款科目 查看全部回复
3289
杨老师
不属于 查看全部回复
2620
patience
这个,给供应商付款时 ,借应付账款 dai其他应付款-个人。 至于公司向经理还款时,这个dai款利息要看你们之间的商议 查看全部回复
3036
许老师
对价严重低于评估价,不合规。 查看全部回复
3265
秦枫老师
没有原始凭证是说没有发票单据么,如果是真实支付出去了,没有取得报销凭证,依然可以入账,汇算清缴纳税调增即可! 查看全部回复
3828
tammy老师
报销可以在七月份报销,没问题 查看全部回复
3151
计入差旅费 查看全部回复
2807
孙老师
公司是怎么规定的 查看全部回复
87134
甘老师
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4671
最好不要 查看全部回复
2789
个人转的21做其他应付款,应该还给个人的 查看全部回复
3461
高老师
收到时借银行存款 dai其他应付款 转个人借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2614
借 管理费用-差旅费 准许报销的部分 查看全部回复
2466
往来 查看全部回复
3336
之前借支的时候没登记银行吗? 查看全部回复
2920
是预缴增值税么 查看全部回复
2443
你是有哪方面疑问 查看全部回复
3372
这种情况下是不可以的,可以要求对方去税务局代开或者找可以开具开票发票的店铺 查看全部回复
3288
借或dai待处理财产损益,借或dai银行存款 查看全部回复
2904
B公司按照评估价格入账。B公司将资产转让给个人,视同销售处理,依法缴纳增值税、附加税以及企业所得税等。转让金远低于评估价不合理,税务局会要求调整价格,按照同类材料和设备市场价值或公允价值评定 查看全部回复
2698
盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3806
收付款做错分录,重新调整正确的分录就可以 查看全部回复
2367
凭收据入账管理费用 查看全部回复
3006
曹老师CPA
好的 查看全部回复
3254
实质重于形式原则,不应该确认收入 查看全部回复
3535
借 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2592
看下之前买车的dai款,计入在什么科目,一般是其他应付款 就借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
1999
Amy老师
房租是多久的 查看全部回复
3792
Leaf
可以 查看全部回复
3494
一般需要一个基本户就可以了,一般户看自己需求 查看全部回复
2381
厚积薄发
主要看你们公司规定的付款流程了 查看全部回复
3338
Harry老师
您好,个人报销餐费是伙食补助吗 查看全部回复
3476
付款的时候 借:其他应收款 49 dai:银行存款 49 查看全部回复
3865
您好,一般公转私账户只有特殊情况才可以。如果是备用金,可以是借款形式。 查看全部回复
4193
为什么不一样呢? 查看全部回复
3839
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
3973
1、应税劳务和服务必须提供发票。个人可以去税务局代开发票 查看全部回复
3313
押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
3431
小小
有风险,你公司有虚开发票,出纳作为付款的关键人物,肯定会有一些牵连 查看全部回复
5923
微尘
提供装修服务吗 查看全部回复
4003
谭老师
借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
3343
是 查看全部回复
4066
一般依据发票上的内容来入账即可。 查看全部回复
3534
借管理费用-办公费(发票章费用)管理费用-快递费(快递费用)如果没有这个科目计入其他 dai银行存款 查看全部回复
2936
夏老师
领导审批。是公司的正常业务。是可以的,只是不规范而已。 查看全部回复
2954
木言
要确认未开票收入 查看全部回复
3802
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3620
易老师
只会一个的 查看全部回复
3640
按正常个体户是要以销售的手机款做生产经营所得申报 查看全部回复
5004
出差时候预支 借其他应收款2000 dai银行存款或库存现金 出差回来报销(如果是小规模没有进项) 借差旅费2100 dai,其他应收款2000 dai,库存现金100 查看全部回复
6958
绾绾
一般是什么费用 查看全部回复
5703
是那个科目 查看全部回复
3442
大宁老师
这个需要看你们单位的规章制度哦 查看全部回复
2750
哈哈老师
设备现在给你们了吗? 查看全部回复
2978
有公司会这样操作 查看全部回复
12635
垫付时做其他应收款社保局报销时冲其他应收款 查看全部回复
3746
可以, 查看全部回复
4036
肯定不行呀,你们跟别人又没有真实的业务关系, 查看全部回复
4197
Annina老师
3414
按照实际业务发生的记账, 查看全部回复
2855
Yan
法人是股东吗? 查看全部回复
3016
借,工程施工合同成本人工费 dai,银行存款 查看全部回复
2612
个人需开具劳务发票,可以用税票报销,但查账征收企业,报销的税费不得税前扣除 查看全部回复
5067
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4831
直接冲减之前的欠款 查看全部回复
4097
可以公司通过转帐把钱转到开票公司,再让个人把钱转给老板 查看全部回复
设备先暂估入账 查看全部回复
3356
私人卡还的吗 查看全部回复
3724
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3760
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3433
借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
3590
最好从银行支付,当然如果金额不大,且在筹建期,库存现金有资金,也可以用现金支付 查看全部回复
3489
需要车票 查看全部回复
4026
银行汇款单日期是一月一日还是12月31日 查看全部回复
3015
不用呀 ,直接基本户转对方帐户也可以的 查看全部回复
2948
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3104
什么图片 查看全部回复
4634
借销售费用-招待费,dai银行存款 查看全部回复
5711
损益类科目才结转到本年利润 查看全部回复
2641
刘老师
就是你正常填写就好了 查看全部回复
3278
需要 查看全部回复
3997
不需要 查看全部回复
4158
借:冲销之前报销分录 查看全部回复
2678
这个汇款是什么用处呢 查看全部回复
3156
如果是买 的固定资产,借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3004
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5404
可以计入往来款 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2933
差额计入营业外收支 查看全部回复
3609
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
2998
3994
如果是公司经营业务,可以根据实际发生金额报销,和领导签订一个用车协议 查看全部回复
6782
Karina老师
你好,请问这装修费你们是打算计入长期待摊费用还是直接费用化呢? 查看全部回复
5011
付款时 借:预付账款等 dai:银行存款等 查看全部回复
3743
陈米老师
收到30%的发票,该笔款属股东个人垫支,借记管理费用-装修费,dai记其他应付款-某股东 查看全部回复
3339
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5441
张老师
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
4128
冯冯
专利申请费500,年费1000,印花税5,专利公司代理费1000,发票都是开给自己单位的,你根据你们公司的实际情况,计入相应的科目 查看全部回复
2697
如果是一位员工报销的多种费用发票,可以按合计金额公户一次转账给该员工 查看全部回复
10183
而已老师
收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
3731
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