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Alice老师
1. 在使用税控盘时,需要注意税控盘的正确连接和安装,确保税控盘正常运行。 2. 电子税务局网站申报:在使用电子税务局网站申报零申报时,需要先进行网上申报系统的登录,然后选择相应的税种和申报期进行申报。需要注意填写申报表的信息准确、完整,特别是对于涉及到增值税专用发票、进项税额等数据的申报表,需要仔细核对数据的正确性。 3. 申报期限:需要注意申报期限,确保在规定的申报期限内完成申报。对于零申报,一般来说税务机关规定的申报期限为每月的15日,也有可能会有特殊规定,需要根据实际情况进行确认。 4. 税务政策:需要关注税务政策的变化,及时了解相关政策的调整,以确保申报内容符合最新的税务政策要求。 5. 税务资料备份:需要注意备份申报所需的相关税务资料,以备查验或调整申报时使用。 总的来说,进行零申报需要仔细核对申报信息的准确性和完整性,保证申报的及时性和准确性,避免因申报错误而引发的税务风险。 查看全部回复
2423
许老师
如果是正常的业务不一致没有关系的 查看全部回复
2430
patience
你是定期定额征收么 查看全部回复
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什么问题呢? 查看全部回复
2635
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1879
王苗苗老师
可以按季计提 查看全部回复
3926
清岚
系统正常的话直接就可以取数 查看全部回复
2660
收到的个税手续费返还吗? 查看全部回复
2218
对去大厅 查看全部回复
2059
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
甘老师
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1783
什么0申报 查看全部回复
1983
安叔老师
不需要备案,在减免明细表里添加即可 查看全部回复
2104
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
不征税增值税 查看全部回复
3756
tammy老师
你们是小规模纳税了吗? 查看全部回复
3046
稍等哈 查看全部回复
2046
李伟老师
税费申报时间通常为每月的15号之前。 查看全部回复
2647
根据最新规定,现行的增值税税率分别为13%、9%、6%,0%。 (一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除以下第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为13%。 (二)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,销售或者进口下列货物,税率为9%: 1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐; 2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品; 3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物; 4.饲料、化肥、农药、农机、农膜; 5.国务院规定的其他货物。 (三)纳税人销售服务、无形资产,除本条第一项、第二项、第五项另有规定外,税率为6%。 (四)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。 (五)境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产,税率为零。 查看全部回复
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个税跟申报增值税关系不大啊 查看全部回复
3587
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2244
孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1942
开票内容是什么 查看全部回复
2078
wam
不能免税,就在附表一适用税率行次申报 查看全部回复
1902
正在看 查看全部回复
2649
你看电子税务局税费申报及缴纳模块 查看全部回复
2205
小妮老师
稍等 查看全部回复
2436
第 25 栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本 月数”按上一税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴 为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个 税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本 年累计”填写。 查看全部回复
3570
你出售材料,不是应该你开发票么 查看全部回复
3128
杨老师
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5768
增值税税负率3.5% 查看全部回复
3277
你是购买方还是销售方呢 查看全部回复
5950
不需要的 查看全部回复
3252
增值税的的退税款,如果是多退了,这个是存在涉税风险的 查看全部回复
3997
andy老师
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
3508
可以不用填写 查看全部回复
2243
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2567
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
燕子老师
你好,理论上印花税是要以合同金额为计税依据,但是在实际工作中一般都是按照当月销售开票的未税金额+当月抵扣进项发票的未税金额合计数作为印花税计税依据 查看全部回复
5014
税务师晓雨
2022年1月1日—2024年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户,可以在50%的税额幅度内减征:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
5872
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3410
确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6535
一般纳税人的增值税=销项-进项-上期留底,没有筹划办法,只能尽可能索取增值税专用发票。 查看全部回复
1712
在发票综合服务平台 查看全部回复
4046
是需要你来申报吗? 查看全部回复
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销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3821
哪个公司负责这个项目的经营就负责申报相关税费 查看全部回复
6393
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4586
5692
之前月份的票有没有报税 查看全部回复
3486
可以 查看全部回复
2597
只要企业有收入无论你开不开票都要据实申报,如果只按照开票收入申报出现偷税漏税的税务风险比较大 查看全部回复
3113
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
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如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
登录电子税务局——点击相应的申报表——填写公司数据申报即可 查看全部回复
2904
需要的 查看全部回复
4553
根据收入,成本,计算出销项,进项等 查看全部回复
2667
云峰老师
同学你好,作到12月。 查看全部回复
5855
可以更正申报 查看全部回复
4048
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3127
报税的话和平时季度申报一个样,附加税、资源税、土地使用税、房产税都要申报。 查看全部回复
2934
小规模码纳税人无法抵扣进项税额,你们按照收购发票或者对方开具的发票价税合计金额计入成本 查看全部回复
2400
应交增值税明细科目还有其他余额吗 查看全部回复
2996
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
你家申报增值税看你的收入,通常是开票不含税金额,不看你收到的发票 查看全部回复
3201
2703
娜娜老师
以前年度多计收入由于是损益类科目,因此需要通过以前年度损益调整科目进行核算,再转入未分配利润中;增值税报表和帐的收入不一定是一致的,增值税报表是根据你的开票系统开出的发票来核算收入的,而帐里是根据经营业务来核算的,比如我公司销售一批商品,我先将发票开具给对方,但是货物还没有给对方,商品的控制权还属于我公司,则增值税报表上需要确认该笔开票收入,但是帐上未达到收入确认时点,则不确认收入。最后你在汇算清缴时申报收入时需要将该笔收入调减进行申报! 查看全部回复
4720
不好意思才看到 查看全部回复
1904
4811
你好,需要申报 查看全部回复
2289
不是提示很明显了,就是你上期没有申报相关的项目 查看全部回复
25212
你提供的是直播带货服务么? 查看全部回复
7563
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。新的小规模增值税政策还没下来,具体以后的政策还不知道。而且小规模适用5%的征收率不适用上面的政策。 查看全部回复
2890
增值税一般纳税人开多少交多少 查看全部回复
2403
上报汇总完就可以开票 查看全部回复
3654
先抄报税,上报汇总就可以开了 查看全部回复
1952
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2695
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4632
收取押金时 借:银行存款5650 dai:其他应付款-押金5650 押金逾期不予退关 借:其他应付款-押金5650 dai:其他业务收入5000 应交税费应交增值税销项税额650 查看全部回复
2680
包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
4962
账务上可以先不用处理,等到实际缴纳的时候在处理 查看全部回复
2961
含税金额/(1+税率)*税率 查看全部回复
1870
汇总核算的话填写所有的销售额 查看全部回复
4021
按正确的计算抵扣申报增值税 查看全部回复
4165
同学你好,一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
9844
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2939
个人所得税、印花税 查看全部回复
2302
要看自己企业涉及的经济业务 查看全部回复
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4147
登录电子税务局,点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【增值税及附加税费申报】 查看全部回复
2152
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3434
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
3080
之前有开具发票吗? 查看全部回复
3263
你们可以给对方说,开专票要多收税点 查看全部回复
2083
小规模企业放营业外收入,执行企业会计准则的一般企业放其他收益 查看全部回复
2154
同学你好,一般最迟的缴款期限和申报期限是一致的呢 查看全部回复
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