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安叔老师
增值税的申报和资产负债表 应收账款没有关系 查看全部回复
3082
小小
可以在季度末计提 查看全部回复
3430
绾绾
没有勾选认证的进项税可以先入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
3943
李伟老师
企业所得税弥补亏损表数据不对,核对一下数据 查看全部回复
3626
夏老师
六税费两费的减半政策是你申报的时候直接就给你减了。 查看全部回复
3413
一般纳税人。申请确定做了吗? 查看全部回复
3466
Yan
增值税 查看全部回复
3638
高老师
手工录凭证 查看全部回复
2795
木言
开专票 查看全部回复
3431
大宁老师
需要的 查看全部回复
2999
tammy老师
你们税率是多少? 查看全部回复
3353
是的 查看全部回复
4883
易老师
适用“六税两费”减免政策的小型微利企业的判定以企业所得税年度汇算清缴(以下简称汇算清缴)结果为准。登记为增值税一般纳税人的企业,按规定办理汇算清缴后确定是小型微利企业的,除本条第(二)项规定外,可自办理汇算清缴当年的7月1日至次年6月30日申报享受“六税两费”减免优惠;2022年1月1日至6月30日期间,纳税人依据2021年办理2020年度汇算清缴的结果确定是否按照小型微利企业申报享受“六税两费”减免优惠。 查看全部回复
3460
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5253
在一般纳税人那个月报工资薪金个税就可以呀 查看全部回复
3359
Leaf
增值税进项税 查看全部回复
3628
归老师
所有的税费相加 查看全部回复
3549
机动车统一销售发票可以抵扣 查看全部回复
3526
发票开超是最终实际多开了还是当月提前开了? 查看全部回复
4503
零申报也要和非零申报一样按时申报 查看全部回复
3170
那就调整账务和申报数据一致 查看全部回复
3488
股权变更过的可以到当地工商局打印最新的资料,根据最新资料然后调整账务,印花税根据实缴的需要补缴。 查看全部回复
2949
你们可以先开票 查看全部回复
3314
一般要报,增值税,附加税,企业所得税,印花税,水利建设基金,工会经费还有代扣代缴个人所得税等,具体以实际核定为准 查看全部回复
3837
你们申报时没有自动减免嘛? 查看全部回复
3439
谭老师
3210
增值税0申报 查看全部回复
3703
3695
以公司名义买的汽车进入固定资产 查看全部回复
3202
买进来时候抵扣进项没有 查看全部回复
3577
政策才出来,你先等等,系统估计还没更新好 查看全部回复
4453
去电子税务局查看下你们家核定没有 查看全部回复
3124
而已老师
你们购进来是作为公司的固定资产吗 查看全部回复
4706
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3673
你这是经营租赁公司,买进来的车肯定是固定资产,出租按月收取租金就做收入,租半年之后又出售按固定资产处置处理 查看全部回复
3295
可以把增值税申报表导出打印,去税务大厅申报 查看全部回复
5588
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4452
Annina老师
几月的发票? 查看全部回复
3595
一般是计入采购价,但如果没有开发票的话,要在企业所得税前做调整哦 查看全部回复
3065
需要 查看全部回复
3563
开经纪代理服务 查看全部回复
3906
M老师
对 查看全部回复
5440
公司不开具发票,没产生增值税就不用交附加税费,不用计提 查看全部回复
3381
没明白什么意思? 查看全部回复
3644
需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
3990
可以申报 查看全部回复
5443
看税务规定,有的要求申报,有的不需要申报的 查看全部回复
3091
先在企业服务平台勾选进项 发票 查看全部回复
3212
没有的,每个月折旧会调增的 查看全部回复
3698
刘老师
按照报表申报 查看全部回复
4025
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4499
从成为一般纳税人那月开始,税务申报按一般纳税人按月申报 查看全部回复
4200
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
3767
可以不勾选 查看全部回复
5567
可以先按季报,然后咨询主管税务局 查看全部回复
3878
13% 查看全部回复
4208
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3753
红冲发票 查看全部回复
3516
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
如果开票了,正常填开票收入申报 查看全部回复
6755
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2914
不用申报 查看全部回复
4482
可以把科目余额表上的数录入期初数 查看全部回复
4010
不需要 查看全部回复
4980
属于公司的进项发票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以认证抵扣 查看全部回复
2602
微尘
您的发票开票限额可以的话是可以开一张发票的 查看全部回复
2648
你是什么车就选什么车 查看全部回复
9346
资产总额不能为0,你填个0.1之类的嘛 查看全部回复
3993
*机动车*销售旧汽车 查看全部回复
先申请小规模纳税人,等收入超过500万,再升为一般纳税人就是 查看全部回复
3666
Icy 何
看你申报销售额,未开票收入也是收入 查看全部回复
4561
张老师
小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
4961
3185
建议是把上月确认的无票收入红冲,按照本月开票金额做账。 查看全部回复
4041
不动产竣工报告时间 查看全部回复
4621
揭老师
自己开票 查看全部回复
3874
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
Amy老师
没有开其他销售发票的话,就是为0 查看全部回复
4827
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3935
现在都在财产和行为税纳税申报表里申报了,按照里面的金额申报即可,里面都有房产原值及计算依据,不需调整 查看全部回复
5576
是 查看全部回复
4624
哈哈老师
对,普票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3609
可以开专票 查看全部回复
3680
有个服务的栏次 查看全部回复
12922
您的人员信息状态,入职时间这些设置正确了吗? 查看全部回复
4368
1,现在一般纳税人财务报表季度申报,2财务报表一般为资产负债表,利润表, 现金流量表 3,在电子税局-财务报表申报里面申报 查看全部回复
4204
财产租赁所得 查看全部回复
4518
建议10月报表做更正,10月的流水做到10月 查看全部回复
3592
企业公章,营业执照,办税人员身份证,然后大厅填写申报表 查看全部回复
3864
清岚
登录电子税务局网站,里面数据都为0申报 查看全部回复
3320
1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 依据 国家税务总局关于一般纳税人销售自己使用过的固定资产增值税有关问题的公告(国家税务总局公告2012年第1号) 财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知(财税〔2014〕57号) 财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知(财税〔2009〕9号) 查看全部回复
5024
张瑞峰
可以,现在已经取消专票认证期限,可以在后期认证 查看全部回复
4256
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3812
您可以去大厅办理修改报表 查看全部回复
4112
咱们后续还有业务需要开票吗? 查看全部回复
4370
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4514
不是当年,是从经营之月开始连续12个月开票超过500万的,强制转一般纳税人 查看全部回复
7565
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4957
未开具发票那栏 查看全部回复
3737
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