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Annina老师
按照合同金额计提申报印花税 查看全部回复
3310
大宁老师
当时借:银行,dai:应收的吗? 查看全部回复
3734
tammy老师
计入福利费的时候,做借 管理费用dai应付职工薪酬—福利费 查看全部回复
3522
投资,计入交易性金融资产 查看全部回复
3167
Yan
按权责发生制应该计提 查看全部回复
2668
夏老师
借:投资性房地产 累计折旧 dai:固定资产 投资性房地产累计折旧 借银行存款 dai其它业务収入 借:其他业务成本 dai:投资性房地产累计折旧(摊销) 查看全部回复
3187
对的 查看全部回复
4086
22年 查看全部回复
2863
Amy老师
涉及到有实际发生未计提的进行补计提,涉及到损益类的,企业会计准则下计入以前年度损益调整,小企业会计准则下计入利润分配一未分配利润。 查看全部回复
3085
安叔老师
可以计入低值易耗品 查看全部回复
4057
一般先确认收入,月底结转成本,安全生产经费按照不同行业不同标准计入生产成本,制造费用,dai记专项储备 查看全部回复
5228
那可以在今年补提 查看全部回复
5098
李伟老师
您是全部拆除吗? 查看全部回复
4072
你们自己能分清嘛 查看全部回复
3702
微尘
b是注销了吗 查看全部回复
4226
减免的部分计入营业外收入 查看全部回复
3361
不可以 查看全部回复
4438
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
3404
可以的,计入无形资产, 查看全部回复
3172
可以合并 查看全部回复
4529
当时向银行借款的是以总公司还是分公司的名义? 查看全部回复
3151
金额不大,调整当期,或者通过以前年度损益科目调整 查看全部回复
3715
借成本费用,dai应付职工薪酬,借应付帐款薪酬,dai银行存款,应交税费一个税 查看全部回复
2914
需要 查看全部回复
3278
按月统计劵后收入,购买的劵计入收入 查看全部回复
3190
一年以内的租金用预付账款 查看全部回复
2962
租金和停车费需要做收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
2988
可以通过以前年度损益调整科目在本年计提 查看全部回复
3492
小黑
第二步不对 查看全部回复
4981
小小
计提绩效时,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5351
和平常计提工资一样的分录 查看全部回复
3767
不是 查看全部回复
3975
绾绾
社保是个人承担部分在计提工资时计提 查看全部回复
3134
您说的做折扣开是怎么开的,方便看下发票图片吗 查看全部回复
3561
借原材料,库存商品,应交税金等dai应収帐款 查看全部回复
3939
可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
3318
资产负债表上的需要 查看全部回复
3686
可以在本年计提 查看全部回复
4698
为什么会退回,是前面发多了吗 查看全部回复
3533
如果是单位的支付宝,借银行存款,dai其他货币资金 查看全部回复
3223
正常是要计提的 查看全部回复
3082
报销某某费用 查看全部回复
3665
金额多计提了就冲减 查看全部回复
3280
按照开票做就可以 查看全部回复
6656
是的 查看全部回复
3455
COCO老师
借:成本/费用 dai:银行存款 dai:应交税费-代扣代缴 查看全部回复
3357
看你是否分配利润 查看全部回复
3224
工会经费的计提和缴纳的会计分录: 计提时: 借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
3353
公帐帐户名称是哪个公司,就做哪个公司的帐 查看全部回复
3402
装修费可以进长期待摊费用 查看全部回复
3797
哈哈老师
最好在一月份计提 查看全部回复
3197
2017年11月开始折旧,到2018年11月算一年折旧额 查看全部回复
3169
这是社保扣款,如果之前有计提社保的话,冲销原分录,如果没有的话,就计入借:管理费用-社保费,营业费用-社保 其他应收款-个人代扣代缴部分 dai银行存款 查看全部回复
4131
会导致不一致 查看全部回复
3546
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3949
如果不处置的,可以不管 查看全部回复
3524
张瑞峰
需要安装或者自建的固定资产在安装过建造期间计入在建工程,完工并达到预定使用状态后转入固定资产,空调跟卫浴安装周期较短可以直接进固定资产 查看全部回复
7488
做到补缴当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3618
高老师
可以直接计提 查看全部回复
3331
无票租金可以计成本啊,但是汇算清缴调整就好了 查看全部回复
3456
法定盈余公积按10%计提,任意盈余公积看公司章程规定 查看全部回复
3726
转利润分配后再计提所得税 查看全部回复
4099
可以先申报未开票收入 查看全部回复
3809
可以不用计提 查看全部回复
9720
3086
借利润分配-未分配利润 dai应交税费 查看全部回复
4568
计入营业外收入 查看全部回复
4125
刘老师
您好,您的问题是? 查看全部回复
4655
1月 查看全部回复
4687
借方是成本费用,如果收到专票且是一般纳税人,借方还有个应交税费-应交增值税-进项税额,dai方银行存款或应付账款等 查看全部回复
3940
别人开票给你,借材料/成本/费用,dai应付账款 查看全部回复
3162
谭老师
放到工资里也可以 查看全部回复
3371
建筑业 查看全部回复
3298
建议可以连人工一起走重大资产重组, 查看全部回复
4461
2021年12月份的工资,在2022年1月发放,那要在2022年2月15日前申报2022年1月取得的2021年12月的工资 查看全部回复
6009
你是房地产公司吗? 查看全部回复
3378
借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
3839
小企业会计准则吗? 查看全部回复
3615
请问计提和实际有差异吗? 查看全部回复
7250
你冲管理费用时是不是dai:管理费用? 查看全部回复
3465
结合具体业务,是否有收入,增值税,所得税,印花税,个人所得税,还需看你单位性质,具体也会有不同 查看全部回复
3537
投入使用的次月计提折旧 查看全部回复
3501
借应交税费-预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
4000
买的保本理财? 查看全部回复
2905
进项不是根据发票来的么 查看全部回复
3395
营业外收入 查看全部回复
4196
做相反分录 查看全部回复
3142
借:应交税费-增值税 dai:其他收益 查看全部回复
6209
补提 查看全部回复
3021
一般纳税人本期应纳增值税=销项-进项 查看全部回复
3951
多计提了,但少交了是吧 查看全部回复
3183
开什么发票 查看全部回复
2922
季度所得税是填本年累计数 查看全部回复
3612
与应付职工薪酬对冲回来,借,应付职工薪酬-62.030dai 应交税费-个税-62.03 查看全部回复
3681
借,银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
2881
借:管理费用等,按部门 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3028
账务处理为借其他业务支出,dai应交税金-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他收益 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3657
venus老师
企业安全费用一般有如下提取方法:1.每年年终结算时从年终利润中提取,每月一般1%左右。2.每月从管理费用中直接提取,专款专用。 查看全部回复
11480
你直接加到工资里,扣完社保个人部分刚好和之前未扣社保个人部分一样 查看全部回复
3873
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