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安叔老师
这笔款项房东要给你们的话,就计入其他应收款,如果是自己支付就计入税金及附加科目 查看全部回复
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哈哈老师
这个是不是替房东寄交的 查看全部回复
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什么审计呢 查看全部回复
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张瑞峰
固定资产盘盈涉及以前年度损益调整 查看全部回复
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大宁老师
你好 查看全部回复
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宣告时: 借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 发放时: 借:应付股利 dai:银行存款 月末结转: 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付现金股利 查看全部回复
3239
绾绾
这个不是固定的,实操中要灵活运用的 查看全部回复
2824
李伟老师
建议直接问审计,我这里看不到你们的账务无法判断 查看全部回复
10521
Amy老师
是意外险吗 查看全部回复
4492
谭老师
借:成本费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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,研发分为研究和开发阶段.研究阶段因为没有正式的产品,于是全部费用化,计入"管理费用".开发阶段通过 "研发支出" 科目核算.研发支出 下设有 "费用化支出" 和"资本化支出",符合资本化条件的计入"研发支出-资本化支出",不符合条件的计入"研发支出-费用化支出".完工后再将"研发支出-费用化支出"转入 "管理费用","研发支出-资本化支出" 转入 "无形资产. 查看全部回复
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销项税结转到营业外收入多做了一笔? 查看全部回复
3604
易老师
需要 查看全部回复
3212
小小
收到利息1200元,借:银行存款1200 dai:财务费用1200 查看全部回复
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零售收到现金,借:现金,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3106
Yan
退休人员工资进应付职工薪酬 借 管理费用等 dai应付职工薪酬 查看全部回复
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tammy老师
一般直接去某个银行官网查,或者直接打电话问下当地银行客服 查看全部回复
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借:未分配利润 dai:应付股利 查看全部回复
3848
Annina老师
借其他应收 带银行存款 查看全部回复
3292
没有分别 查看全部回复
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未分配利润在借方代表公司处于亏损状态 查看全部回复
2847
可以详细说下具体业务么 查看全部回复
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你要查一下产生dai方余额900是怎么形成的 查看全部回复
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高老师
工资月底计提。收入支出不需计提,实际发生了做帐就好 查看全部回复
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借生产成本100万dai原材料100万 查看全部回复
3586
看所属部门,例如管理人员 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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去年开错了,分录相反,把主营业务成本替换成利润分配未分配 查看全部回复
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是加计抵减增值税吗 查看全部回复
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帮别的公司代加工,是不是? 查看全部回复
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意思是把234月的都缴纳了是吧 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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借成本类科目dai应交税费应交增值税进项转出 查看全部回复
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有自开的收购票或者对方给你的发票嘛 查看全部回复
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有以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
2891
同学,咱们平台目前主要是实操类答疑,考证、理论性问题暂不处理,还请您谅解! 查看全部回复
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管理费用摊销费 查看全部回复
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内账就是根据老板的意图做,主要是做a的内账,每月就根据流水做就好了 查看全部回复
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你这是含税收入吧,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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收股利还是发股利方 查看全部回复
3312
计提时, 借,税金及附加, dai,应交税费应交印花税 缴纳 借,应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
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借经费支出或事业支出 dai记财政补助收入 查看全部回复
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你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
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借银行存款dai其他应付款某人 查看全部回复
3536
送给客户是业务招待费,送给员工是职工福利费 查看全部回复
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借,待摊费用,dai银行存款。然后等到实际月份的时候再摊销到每个月 查看全部回复
3960
发票内容开的是什么? 查看全部回复
21247
借管理费用招待费dai银行存款 查看全部回复
4425
是自建还是承包别人的? 查看全部回复
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肯定是需要开发票的 查看全部回复
3354
夏老师
去掉2 查看全部回复
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你是受托方,收取的是加工费。料是委托方的,只需登记备案,不需做帐。 查看全部回复
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金华公司是公司股东吗 查看全部回复
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根据科目余客额表和明细账 查看全部回复
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销售时,借 银行存款 dai 主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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计提工资 借管理费用工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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借利润分配未分配利润, dai应付股利 查看全部回复
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支付 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
3350
那你可以等统计出来再入账哇 查看全部回复
2927
Icy 何
简单的做法就是还本金和利息的时候 借财务费用 (利息金额) 短期借款(本金金额 ) dai银行存款 查看全部回复
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整个过程的分录吗? 查看全部回复
3892
宫老师
借:以前年度损益调整 dai库存商品 查看全部回复
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借银行存款dai其他收益dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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原分录怎么做的? 查看全部回复
2687
入制造费用 查看全部回复
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是利息收入吧 查看全部回复
3603
是的 查看全部回复
4073
管理费用货者财务费用都可以 查看全部回复
3910
账上工资大于实发数,将多出来的计入营业外收入。账上工资小于实发数,补计提管理费用一工资。 查看全部回复
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买商品,借预付账款,dai银行存款,发票来了,借库存商品,dai预付账款,发商品,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai库存商品 查看全部回复
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借应交税费-个税,dai银行存款 查看全部回复
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如果之前的进项为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,收到退税款时对应留抵减少,对应科目进项税额减少 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额) 如果已经结转到“应交税费--未交增值税”科目 借:银行存款 dai:应交税费--未交增值税 查看全部回复
3012
借银行存款 dai其他应付款员工 查看全部回复
3476
需要申报个税 查看全部回复
3591
收:借:银行存款,dai:营业外收入,捐赠时借:营业外支出,dai:银行存款, 查看全部回复
3887
先前的分录做红字 查看全部回复
4952
可以更正 查看全部回复
4849
venus老师
同学以审计要求为准 查看全部回复
3459
收多少就开多少发票 查看全部回复
3298
缴纳时 借 应交税费-预交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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1 收到进货发票后,先冲销估价入账分录, 借:库存商品(估价)(红字) dai:应付账款--暂估价 (红字) 然后,按发票价格入账 借:库存商品 dai:银行存款 2 冲销按估价结转的销售成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 然后,按发票价格作结转销售成本分录 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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应该和总公司挂往来 查看全部回复
3141
应该是递延收益吧 查看全部回复
3542
借费用,dai应付职工薪酬-福利,借:应付职工薪酬-福利 dai:库存现金 查看全部回复
3423
就做原来分录红冲 查看全部回复
3778
借费用,dai银行存款 查看全部回复
3117
是用于哪里的? 查看全部回复
7219
之前收定金挂什么科目,现在退了相反分录 查看全部回复
2722
借材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai银行存款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
7938
而已老师
借:制造费用~差旅费,dai:销售费用~差旅费 查看全部回复
3439
计入工资中 查看全部回复
2622
入股有工商登记吗? 查看全部回复
4182
2885
微尘
借应交税费 所得税dai银行存款 查看全部回复
3105
公司不开具发票,没产生增值税就不用交附加税费,不用计提 查看全部回复
3381
可以取得对方红字发票冲减原笔分录,蓝字发票再做同一笔蓝字分录 查看全部回复
3795
帐不平 查看全部回复
3449
可以入福利费 查看全部回复
2613
借,应收或银行存款 dai,主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
2834
1 借 税金及附加 dai 应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 查看全部回复
2647
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