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tammy老师
投资,计入交易性金融资产 查看全部回复
3158
夏老师
借:投资性房地产 累计折旧 dai:固定资产 投资性房地产累计折旧 借银行存款 dai其它业务収入 借:其他业务成本 dai:投资性房地产累计折旧(摊销) 查看全部回复
3187
记入管理费用 查看全部回复
4899
安叔老师
可以计入低值易耗品 查看全部回复
4039
首先将应收、应付预付明细摘录下来,制成表格;根据各债权、债务发生时间截止至今 查看全部回复
3141
微尘
先查看有哪些关联方,然后在通过明细账查往来和现金流 查看全部回复
4953
b是注销了吗 查看全部回复
4208
Annina老师
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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可以的,计入无形资产, 查看全部回复
3172
Yan
当时向银行借款的是以总公司还是分公司的名义? 查看全部回复
3142
按月统计劵后收入,购买的劵计入收入 查看全部回复
3190
您说的做折扣开是怎么开的,方便看下发票图片吗 查看全部回复
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借原材料,库存商品,应交税金等dai应収帐款 查看全部回复
3921
绾绾
为什么会退回,是前面发多了吗 查看全部回复
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如果是单位的支付宝,借银行存款,dai其他货币资金 查看全部回复
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资金使用 查看全部回复
4258
按照开票做就可以 查看全部回复
6647
COCO老师
借:成本/费用 dai:银行存款 dai:应交税费-代扣代缴 查看全部回复
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正常调整,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
3318
公帐帐户名称是哪个公司,就做哪个公司的帐 查看全部回复
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这是社保扣款,如果之前有计提社保的话,冲销原分录,如果没有的话,就计入借:管理费用-社保费,营业费用-社保 其他应收款-个人代扣代缴部分 dai银行存款 查看全部回复
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买来借固定资产,dai银行存款,如果一般纳税人,借方多个进项税 查看全部回复
3395
做到补缴当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3609
计入营业外收入 查看全部回复
4107
高老师
借方是成本费用,如果收到专票且是一般纳税人,借方还有个应交税费-应交增值税-进项税额,dai方银行存款或应付账款等 查看全部回复
3931
别人开票给你,借材料/成本/费用,dai应付账款 查看全部回复
3162
刘老师
可以, 查看全部回复
5056
谭老师
你是房地产公司吗? 查看全部回复
3378
借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
3830
借,制造费用 dai,预付账款/长期待摊费用 借,制造费用 dai,预付账款等 查看全部回复
4813
借应交税费-预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
3982
买的保本理财? 查看全部回复
2905
营业外收入 查看全部回复
4178
做相反分录 查看全部回复
借:应交税费-增值税 dai:其他收益 查看全部回复
6137
就是你要支付给别人的返利是吗 查看全部回复
借,银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
2881
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2876
账务处理为借其他业务支出,dai应交税金-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
3076
借:银行存款 dai:其他收益 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3648
你直接加到工资里,扣完社保个人部分刚好和之前未扣社保个人部分一样 查看全部回复
3864
借,应交税费-土地增值税 dai,银行存款 查看全部回复
3071
是盈利性质还是非盈利性质呢 查看全部回复
4571
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:应收账款 查看全部回复
4105
卡片是一台固定资产一张 查看全部回复
4323
而已老师
辅助明细账 查看全部回复
3748
留抵税不用结转 查看全部回复
Icy 何
为什么要冲管理费用 查看全部回复
2786
预支费用时是挂其他应收款吗 查看全部回复
3854
按权责发生制应该属于2021的费用还是2022年的费用? 查看全部回复
3840
你是房地产公司? 查看全部回复
3345
3614
借,应交税费-应交增值税 dai,营业外收入 查看全部回复
3217
确定持有意图 查看全部回复
3298
单位处置了固定资产,亏损了的意思 查看全部回复
3276
多扣费的后期还会退回来吗 查看全部回复
2933
大宁老师
这个配电房是独立使用并服务于小区内还是属于小区变电所项目内的配套设备? 查看全部回复
4968
是你单位员工吗 查看全部回复
4279
是一次性卖掉吗 查看全部回复
3305
借,固定资产 应交税费-增值税进项 dai,预付账款/应付账款 查看全部回复
3134
预付款时 借:预付账款等 dai:银行存款 收到发票 借:在建工程等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:预付账款等 查看全部回复
3352
购买时 借:库存商品(价税合计) dai:现金等 查看全部回复
6667
可以不计提 查看全部回复
4611
小黑
管理费用开办费 查看全部回复
3672
销售费用dai其他货币资金 查看全部回复
6921
借,费用成本等 dai应付账款 红冲相反分录 查看全部回复
3960
你是《小企业会计准则》吗 查看全部回复
3108
Karina老师
你好,你们平时使用以前年度损益调整科目? 查看全部回复
3440
上期留抵税额怎么做账?还是你收到增量留抵税额 查看全部回复
4022
是的,直接扣除 查看全部回复
3675
当月开的可以直接作废 查看全部回复
3482
1.捐赠的固定资产,先做固定资产清理2.再做捐赠支出,计入营业外支出、 查看全部回复
4140
不用处理 查看全部回复
3422
莹老师
同学,不知道审计调整的是什么项目,没法给出调整分录 查看全部回复
3407
1030 查看全部回复
3328
嗯呐 查看全部回复
4412
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4494
2719
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3331
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4666
正常做 查看全部回复
3698
可以 查看全部回复
4382
借:应交税费 dai:银行存款 其他收益/营业外收入 查看全部回复
3705
借,应收账款 dai,其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 借,其他业务成本 dai,废品损失 借,废品损失 dai,生产成本-材料 生产成本-人工 生产成本-制造费用 查看全部回复
3406
借管理费用-职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
3934
这个看你们企业自己要求的 查看全部回复
4865
可以不处理,年末结转 查看全部回复
4229
是的 查看全部回复
4181
往来款项可以不进行会计处理,在填写资产负债表时分析填列 查看全部回复
4138
运费是你们负责运还是第三方运 查看全部回复
4242
假如不考虑税费 就是借库存商品 4 dai应付账款3 应收账款1 查看全部回复
2569
M老师
印花税和附加计入税金及附加科目 查看全部回复
3314
员工是你的还是劳务公司的? 查看全部回复
3643
入库的时候按照实际成本入账,借原材料,dai应付, 查看全部回复
3057
这个范围有点大,具体问题具体分析哦 查看全部回复
2911
橘子
非盈利机构的话,计入限定性收入和限定性支出即可 查看全部回复
3592
Alice老师
您好,考虑农业大棚会否构成固定资产,如建成后构成固定资产,应将在建过程中的成本放到在建工程科目中归集,待其达到预定可使用状态后再考虑摊销 查看全部回复
4731
冯冯
只要是延续的,都是认可的 查看全部回复
先做费用,等发票到了附在后面即可 查看全部回复
4599
Amy老师
借:其他应付款一金华,dai:银行存款。来发票时:借:管理费用一差旅费,dai:其他应付款一金华。 查看全部回复
2431
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