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李可可
我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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王苗苗老师
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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杨老师.
转营业外收入或者支出就可以 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
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借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
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跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
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上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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受让方没有个税;转让方如果是个人股东的话,有可能会涉及个税 查看全部回复
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是有会计姐姐说不建议挂靠,说影响应届生,那我是否还应挂名,有一定的隐患,不建议挂靠 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
1114
西贝老师
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
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同学你好,出纳一般就只需要编制现金和银行存款两个日记账就可以了 查看全部回复
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曹老师CPA
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
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同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
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燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1618
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
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Icy 何
借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
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李伟老师
这个是一个打车的报销 查看全部回复
940
为什么要分成 查看全部回复
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银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
723
买来的研发工具当时是怎么入账的 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1264
tammy老师
不需要 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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进低值易耗,转办公费 查看全部回复
1019
当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
1122
意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
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可以点开12月的个税申报表,上面有系统自动计算的有累计预扣预缴税额 查看全部回复
984
wam
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
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这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1463
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
890
首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
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是差额计税么 查看全部回复
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用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
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借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
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是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
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您是收款方,客户用医保卡付款,是么 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
1675
李凤
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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你看的是本期数还是本年累计数 查看全部回复
1774
安叔老师
留着备查的 查看全部回复
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这只是一个辅导记录表,应该是当时会计人员参加会计辅导会议的一个表单 查看全部回复
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货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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计算工资表的代扣社保是扣上个月的吗,这个看公司的规定了 查看全部回复
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购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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得弄清楚,以现金名义,发给员工,什么名义,如果还是工资,那就不是抵扣个税 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
1198
亲,这个得分是什么类型所得,不同所得税率不同的 查看全部回复
1396
为啥实际没人,你填了一个啊 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1063
公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
813
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
996
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1293
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1336
根据原始单据调账 调表 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1135
为什么比账上多一个月 查看全部回复
1394
按实际的工资申报 查看全部回复
1192
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1894
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1514
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1733
A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
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付劳务费的时候借:应付账款 dai:银行存款应交税费-代扣代缴个税 交个税的时候借:应交税费-代扣代缴个税dai:银行存款 查看全部回复
1646
相当于股权转让 查看全部回复
1233
如果想往其他的方向发展,可以尝试的 查看全部回复
1186
Leaf
会计那里可以通过账务系统查报表,报表里会显示余额数 查看全部回复
853
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1590
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1452
patience
子公司是独立的法人单位么 查看全部回复
1509
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
872
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1504
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1552
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1674
你好, 查看全部回复
762
首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
1605
你自己有没有什么想法 查看全部回复
1391
各自算自己的 查看全部回复
736
可供出售金融资产 查看全部回复
1362
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
1906
是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
1371
可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
1976
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
2071
发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
1664
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1094
通过个人app自主申报 查看全部回复
1825
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