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Amy老师
这个收入是一个季度的吗? 查看全部回复
4734
venus老师
是的 查看全部回复
4083
xinyue
这项政策是截止到2020年12月31日的。 查看全部回复
3107
夏老师
目前优惠税率1% 查看全部回复
3746
安叔老师
因为专票一般是企业的,开具专票要求有合同等相关附件,普通针对个人 查看全部回复
14430
筱粒老师
可以的 查看全部回复
3007
微尘
这个还要看老师审批的 查看全部回复
2834
若鱼老师
个体户自己不可以开专票。个体户发生增值税应税行为、需要开具专用发票时,可向主管税务机关申请代开。代开增值税专用发票需要的资料如下: 一、国税税务登记证副本原件; 二、申请代开增值税专用发票审批表一式两份; 三、公章; 四、发票专用章; 五、购货方一般纳税人资格证明复印件; 六、税务需要的其他资料。 查看全部回复
6339
Annina老师
如果是买来送客户的,做招待费,勾选不抵扣 查看全部回复
2909
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
5535
现在企业年检都是当地工商局网站里,次年6月底之前在里面填写对应的数据即可 查看全部回复
4168
张老师
不是,税额是按照金额计算的,建筑服务9%,如果你想价税合计10万,那么开票金额就是200000/(1+9%)=183486.239元,税额是183486.239*9%=16513.76 查看全部回复
5505
要将报表上的应收转营业外支出,应付转营业外收入,结转后就可以弥补之前的亏损了 查看全部回复
5012
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
3534
可以 查看全部回复
4357
应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
3434
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率纳所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3438
高老师
如果是搞运输的员工劳务费可以计入主营业务成本,如果是销售部门员工的劳务费计入销售费用 查看全部回复
5051
可以在电子税务局申请发票增量 查看全部回复
3720
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4462
大宁老师
一般纳税人需要核算进销项税额 查看全部回复
4217
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5378
咨询对方是否已经作废了? 查看全部回复
3769
没有的。 查看全部回复
5367
你要咨询什么呢 查看全部回复
3641
一般纳税人购进用于经营的都可以要求对方开具专用发票,一些用于员工福利的等不能抵扣进项的可以要求开普票, 查看全部回复
3481
根据《国家税务总局关于物业管理服务中收取的自来水水费增值税问题的公告》(国家税务总局公告2016年第54号)规定:“提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。” 关于《国家税务总局关于物业管理服务中收取的自来水水费增值税问题的公告》的解读 提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除纳税人支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。同时,纳税人可以按3%向服务接受方开具增值税专用发票。 查看全部回复
7212
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
一般不影响的,只是下次要求完善点 查看全部回复
3188
建议退回重新开具,发票不完整 查看全部回复
3411
买方没有抵扣做账的话,由开票方保存 查看全部回复
4136
张瑞峰
小型微利企业认定 小型微利企业减按 20% 的税率征收企业所得税。小型微利企业的条件如下: 工业企业:年度应纳税所得额不超过 50 万元,从业人数不超过100人,资产总额不超过 3000万元。 其他企业:年度应纳税所得额不超过50 万元,从业人数不超过 80人,资产总额不超过 1000万元。 2. 小型微利企业的优惠政策(2019年1月 1 日起至2021 年12月 31 日) 对同时符合年应纳税所得额不超过300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000万元的小型微利企业,其年应纳税所得额不超过 100万元,减按 25% 计入应纳税所得额; 对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按 50% 计入应纳税所得额 查看全部回复
9276
3441
如果饮用水用于员工福利是不允许抵扣的 查看全部回复
4268
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4283
哈哈老师
对,直接做账就行 查看全部回复
3723
借:成本类科目,同时dai:进项转出 查看全部回复
4188
借劳务成本,应交税费一应交增值税一进项税额,dai银行存款 查看全部回复
2672
可以开专票 查看全部回复
3689
不是杀虫公司开票给你们吗 你开什么票 查看全部回复
3283
附加税为负数 那增值税也为负数 需要联系专管员办理退或抵税业务 查看全部回复
4635
一般纳税人収,小规模企业不能抵扣,最好退回 查看全部回复
5515
可以继续成立公司或个体户,以小规模纳税人从事装饰业务,享受小规模纳税人税收优惠政策,还可能享受小微企业税收优惠 查看全部回复
5572
可以和他说小规模的优惠政策,即使一套帐,符合标准也是不用交税 查看全部回复
3217
对的,当月退回来了作废就行 查看全部回复
2984
你按下面的 查看全部回复
5589
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5437
房产税,个人所得税,增值税及附加 查看全部回复
3831
不影响的 查看全部回复
4818
可以用文件夹的方式 2021年*月-**单位 查看全部回复
3056
如果合同签的是劳务且对方是小规模纳税人,对的 查看全部回复
3400
可以,按照发票金额和9%的扣除率计算抵扣,如果他销售的是13%税率的产品,扣除率是10% 查看全部回复
7419
是的,你收到的专票上显示的税额 查看全部回复
3639
莹老师
8737
操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
4723
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4009
借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
4335
次月 查看全部回复
2862
后面有插入备注,能看到是什么意思吗 查看全部回复
3337
小福老师
员工在外租房是办公用还是作为员工福利呢 查看全部回复
4607
清岚
这是印花税的征收范围,您可以参考 查看全部回复
4602
如果免交增值税,是不用交附加税的。 查看全部回复
3125
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4819
只有做催收工作 查看全部回复
4595
只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
4157
可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
3732
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4965
3160
是可以的哈 查看全部回复
3832
你在电子税务局试一下逾期申报能不能报,不能的话要去柜台办理。 查看全部回复
3821
Icy 何
当期勾选认证时勾选认证不抵扣,然后账务处理全额入费用即可,不用做进项税额转出 查看全部回复
6746
10179
您是想问什么呢 查看全部回复
3357
明年也可以享受 查看全部回复
3824
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3859
小微企业是符合一定标准的小规模纳税人 查看全部回复
3593
不能按照3%开票 查看全部回复
5920
你们是什么行业?是什么业务 查看全部回复
3234
如果是一般纳税人,专票税额可以抵扣 查看全部回复
3567
如果有工资且需要申报工会经费,据实申报就好 查看全部回复
4028
对,必须申报,可以申报一点。 查看全部回复
6658
开具红字发票冲减本期收入 查看全部回复
4150
你说的小规模纳税人,应该是小型微利企业。 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3609
可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
4623
小微企业就是小型微利企业。 查看全部回复
4222
一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
3484
看看是否能登录当地的电子税务局里 查看全部回复
4492
收入费用要调整到本年利润,转入分配利润 查看全部回复
3814
招待用的酒不能抵扣 查看全部回复
3270
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4370
税法上没有明确规定,但开票人与复核人最好不是同一人。 查看全部回复
3963
4125
,对,一个季度开普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
3850
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
3895
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4320
进项只涉及专票,对于销项,可以开具的专票,也可以是普票。 查看全部回复
3515
专票可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3458
符合小微企业,所得税=600000*25%*50%个*20%,你可以计算下 查看全部回复
5449
4383
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