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李伟老师
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
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您好,自2019年1月1日起,实行按季纳税的增值税小规模纳税人凡在预缴地实现的季度销售额未超过30万元的,当期无需预缴税款。 查看全部回复
6660
而已老师
你好 查看全部回复
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您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18981
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19233
Annina老师
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14238
哈哈老师
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
不能 查看全部回复
5580
归老师
很多方法,你未分配利润余额大么? 查看全部回复
83160
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
8001
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
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无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7632
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8550
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
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您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8118
1% 查看全部回复
5490
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7398
《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9279
3765.24 查看全部回复
10071
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12969
专票要交 查看全部回复
5895
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7245
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11898
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7767
不一定 查看全部回复
9396
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
填0 查看全部回复
6858
全部零申报就可以了 查看全部回复
7020
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7407
是的 查看全部回复
8325
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6903
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
13356
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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有,小规模纳税人附加税减半征收。 查看全部回复
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可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21771
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
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不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6318
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19998
可以 查看全部回复
15066
您好 查看全部回复
7119
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6912
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
您好,个人独资企业需要缴纳个税,增值税 附加税 查看全部回复
7740
开的是普票还是专票? 查看全部回复
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交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
您好标准是 第一没有从事国家限制或禁止的行业 第二资产总额5000万以下,第三 应纳税所得额300万以下,第四从业人数不超过300人 查看全部回复
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业务真实,没有影响 查看全部回复
6480
需要 查看全部回复
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国家发展改革委、科技部等多部门联合发文,对小微企业2020年1月1日至2021年12月31日的工会经费,实行全额返还支持政策。 查看全部回复
8676
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9783
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10647
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8775
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7209
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
税务师晓雨
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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选择跟对方一样的税目 查看全部回复
10674
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6435
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
6651
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
9495
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6804
您好,一般来说收付款都是通过公账进行交易的零星的费用报销可以用现金来报销。您说的做银行流水是指什么情况? 查看全部回复
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您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
16407
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17757
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10710
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14400
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7893
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16974
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8343
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14256
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
17460
您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
8100
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12978
您好,可以参考一下 查看全部回复
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10854
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9216
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7272
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8091
高老师
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8838
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11655
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28836
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6399
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9666
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