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安叔老师
有什么问题 查看全部回复
5179
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
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王苗苗老师
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
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李可可
我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
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收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
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李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
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燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
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你的那个提示是4列是0 查看全部回复
982
杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
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算,没有实际往来业务开具发票肯定是虚开,并且四流(现金流,发票流,货物流,合同流)不一致或者发票开具内容和实际不符也很容易被认定虚开 查看全部回复
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理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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海外考察费属于服务类 查看全部回复
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木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,解释一下,只能开9 查看全部回复
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Harry老师
你好,可以根据具体开票内容来辨别,货物或者服务 查看全部回复
2079
tammy老师
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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是业务已经完成了么 查看全部回复
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报增值税还是什么税 查看全部回复
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同学你好,填在附表1未开票收入里面哈 查看全部回复
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什么内容 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
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分录不对吧 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
1434
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
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提供服务的不能 查看全部回复
1825
patience
你是什么公司 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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同学你好,开票员有做实名认证吗 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
1388
是的 查看全部回复
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实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1401
你好,可以查询到,但是纸质发票需要加盖发票专用章 查看全部回复
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那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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一般是免税的 查看全部回复
2236
税务师晓雨
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是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
1051
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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你如果没有填第十行,属于填写不规范 查看全部回复
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你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
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一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
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达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
1249
张
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
1581
你们现在还没有成立公司是吗? 查看全部回复
1629
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
1670
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
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互助协会是指非营利组织么 查看全部回复
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营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,不可以 查看全部回复
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你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
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税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
3182
是新办企业么 查看全部回复
3855
两个表的信息不一致 查看全部回复
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普票的应付暂估款?什么意思 查看全部回复
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要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
1391
不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
1339
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1044
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1682
根据《个人所得税专项附加扣除暂行办法》(国发〔2018〕41号)文件的规定,在一个纳税年度内,纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出,扣除医保报销后个人负担(指医保目录范围内的自付部分)累计超过15000元的部分,由纳税人在办理年度汇算清缴时,在80000元限额内据实扣除。 查看全部回复
1750
暂估暂估一般是不含税的金额,但是如果你们是小规模纳税人,暂估就是含税的金额 查看全部回复
1725
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
1219
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
请问我们的零件是入存货嘛?是的 查看全部回复
839
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1641
要看是开什么内容了 查看全部回复
1222
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1451
杨老师
抬头写“个人”或者他的姓名都可以,税号不用填或者写身份证号 查看全部回复
1066
是转让技术么 查看全部回复
1046
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1243
是长期外派么 查看全部回复
1993
收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
1227
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
怎么个货物流转、现金流? 查看全部回复
都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
1255
两个方法都可以 查看全部回复
2128
个税按实际发放月份申报,今年2月份发放23年的工资,3月份时就要申报23年5-12月份的个税收入 查看全部回复
1187
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