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王苗苗老师
这块有对农户有个现金补贴,请问这个可以让农户开收条,我们直接做农户补贴吗?可以 查看全部回复
6007
孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
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如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
3724
杨老师
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
patience
电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7208
哈哈老师
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
3447
甘老师
可以入账 借:应付账款 dai:其他应付款-股东名字 后面对公账户给股东转这笔货款 借:其他应付款-股东 dai:银行存款 查看全部回复
1963
预估原分录是什么 查看全部回复
3345
可以的 查看全部回复
2333
借款给B?那谁还 查看全部回复
1479
这个支出实际没有支出 查看全部回复
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你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
2852
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5156
收到 查看全部回复
14658
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4345
李伟老师
你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
4605
要的 查看全部回复
3839
安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2900
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季度不超30万,免增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2452
收到货品没 查看全部回复
3425
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2779
andy老师
垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
1811
COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
1890
是从第三方平台体现到公司账户么 查看全部回复
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实际公司付了30000元 查看全部回复
1968
跨月跨年不要紧,现在认证没有时间限制 查看全部回复
1706
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
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A公司的应收款项收不回来计入营业外支出 查看全部回复
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按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
2860
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租入 :借:固定资产未确认融资费用(融资租赁利息) dai:长期应付款 每月还款:借:长期应付款 银行存款(本金加利息)同时确认财务费用借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
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你们不是内帐 查看全部回复
2236
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3401
上面的本金、利息根据银行给的数据? 查看全部回复
1907
不可以 查看全部回复
2878
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
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没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
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借:预付账款200000 财务费用15.5 dai:银行存款200015.5 查看全部回复
2246
是的 查看全部回复
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借 非限定性净资产 dai 应交税金-应交所得税,借 应交税金-应交所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
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在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
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申报在未开票收入那里 查看全部回复
2750
工程款利息? 查看全部回复
2926
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2983
收到仲裁费冲销之前支付仲裁费的科目,货款借银行 dai应收 查看全部回复
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你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
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确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
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你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
财务会计,借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计,借 资金结存-零余额账户用款额度 dai 财政拨款预算收入 查看全部回复
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冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2667
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
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可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4625
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2373
可以 查看全部回复
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意思就是注册资金是200万,但是实际也没到账 查看全部回复
1977
tammy老师
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
2131
不用动B的 查看全部回复
2128
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
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国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
是公司先垫付物业费么 查看全部回复
2091
按实际付款额入账 查看全部回复
2545
农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
2197
司仪跟婚庆公司是劳务关系么 查看全部回复
3848
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
3796
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3517
2834
借:其他应收款-cdai:其他应收款-b 查看全部回复
1925
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
6745
开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
2187
秦枫老师
工程施工-其他直接费用-劳保用品费 查看全部回复
15734
实际上支出是多少 查看全部回复
2019
问题收到,稍等 查看全部回复
2520
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3145
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6986
发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
2495
是用现金还dai款么 查看全部回复
4988
稍等,。老师看下你的问题 查看全部回复
2127
这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
3618
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3199
核对一下开票内容,税收编码,税率是否有问题 查看全部回复
稍等 查看全部回复
2948
你是一般纳税人么 查看全部回复
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只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3788
转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了 查看全部回复
3212
同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
42128
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2524
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
5018
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2115
可以补入账的,入到当前月份,如果是货款的话,之前没确认收入的话,且货物的所有权已转移的话,可以计入收入。 查看全部回复
8427
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5313
商品到货验收了吗 查看全部回复
2906
收到什么货款呢,如果之前有挂账应收账款 就借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
1364
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2844
可以去税务局代开发票,就可以了, 如果无法取得发票,正常入账,不得税前扣除,所得税汇算清缴调整即可 查看全部回复
2837
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