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木言
19年1月1日借入时: 借:银行存款 200 dai:长期借款-本金 200 4月1日支付工程款 借:在建工程 100 dai:银行存款 100 12月31日计提利息 借:财务费用 4 在建工程 12 dai:长期借款-利息 16 20年年初支付工程款 借:在建工程 100 dai:银行存款 100 达到预定可使用状态在建工程转为固定资产 借:固定资产212 dai:在建工程 212 20年末计提利息 借:财务费用 16 dai:长期借款-利息 16 21年底还本付息 借:财务费用 16 长期借款-本金 200 长期借款-利息 32 dai:银行存款 248 查看全部回复
3934
易老师
代扣代缴 查看全部回复
3496
安叔老师
需要 查看全部回复
2500
那换个账号试试呢 查看全部回复
4210
小小
贴现时的基本会计处理 借:银行存款 借或dai:财务费用 dai:短期借款 查看全部回复
3464
哈哈老师
需要减去的 查看全部回复
3030
当天, 查看全部回复
3047
绾绾
计提工资 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬-工资 发放 借应付职工薪酬-工资 dai其他应收款-员工社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3274
归老师
为什么没有支付 查看全部回复
3031
你1月份入库了并且领用了,就从2月开始计提 查看全部回复
2897
年终奖申报和工资一样,是实际发放次月进行申报。看你描述问题是年终奖做了计提但实际没有发放,所以你现在不应该申报年终奖,但在汇算清缴前若年终奖没有发放则年终奖不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3757
可以 查看全部回复
2711
这个折旧额一般是软件自动算的,要根据你选择的折旧方法,固定资产原值,使用期限,是否有残值计算的 查看全部回复
2690
不需要 查看全部回复
2995
你领导没有催你出报表的话,报税之前处理好是可以的 查看全部回复
3208
tammy老师
根据权责发生制 查看全部回复
6689
不是所有的 查看全部回复
6055
不计提,直接进 查看全部回复
3749
微尘
提前设置好,可以不用自己录入分录,会自动生成凭证 查看全部回复
3990
缴纳的什么税款 查看全部回复
2943
谭老师
借:成本费用。dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2728
要 查看全部回复
4137
大宁老师
借:业余活动成本或管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2940
跨年冲掉,如果是实行会计准则,通过以前年度损益调整冲,如果是执行小企业会计准则通过利润分配未分配利润 查看全部回复
3933
高老师
借:其他应收款-应收补贴款 dai:应交税费-应交增值税(出口退税) 借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) dai:应交税费-应交增值税(出口退税) 收到出口退税款时 借:银行存款 dai:其他应收款-应收补贴款 查看全部回复
2935
小规模还是一般 查看全部回复
3806
年末12月是计提第四季度的,根据第四季度利润表上利润总额*乘以相应税率,如果确实符合小微企业,年应纳税所得额在100万以内,可以按税负2.5%去计算平时预缴的企业所得税 查看全部回复
5111
是否有股权转让合同? 查看全部回复
4753
0.2分还是0.2元? 查看全部回复
3810
要计提 查看全部回复
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台帐可以根据企业各自的需求去处理,平时我们每次登记的帐,也可以算是台帐,至于怎么管理合同,一般根据签订合同的不同类目,还有印花税的计税依据 查看全部回复
9277
这个不属于增值税的征税范围 查看全部回复
4906
意思就是实际购买金额比合同金额高是吧 查看全部回复
3421
都需要的,一般一家企业只有一个账哦 查看全部回复
3138
Yan
购进次月起计提折旧4-12月共9个月 查看全部回复
3641
没明白 查看全部回复
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没有太明白你的意思 查看全部回复
2831
小智
只要有员工就应该按月计提工资 查看全部回复
3935
固定资产需要计提折旧 查看全部回复
4861
印花税是按合同金额来缴 查看全部回复
3719
通过非限定性资产去替换费用 查看全部回复
4050
不是的 查看全部回复
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冲销多提的 查看全部回复
2930
忘计提实际有交吗 查看全部回复
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小规模当季度需要申报缴纳增值税的,只需计提当季度附加税,不需要计提下季度 查看全部回复
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所有人工资计提一笔就行的 查看全部回复
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支付社保 借管理费用-社保费 1万 其他应收款-员工社保 5千 dai银行存款 1.5万 查看全部回复
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按季度计提 查看全部回复
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借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
2331
可以加速折旧的 查看全部回复
3681
补提 查看全部回复
3700
有涉及到需要交税的业务就要交 查看全部回复
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请问是在上年应提未提本年补提吗? 查看全部回复
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4271
Amy老师
8062
(一)如果合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; (二)如果合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; (三)如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。 查看全部回复
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建议通过税金及附加核算呢 查看全部回复
3059
不可以 查看全部回复
3242
金额大吗 查看全部回复
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个税不需要计提 查看全部回复
2914
购销金额的万分之三 查看全部回复
2869
直接人员的可以 查看全部回复
3419
已打印哪里 查看全部回复
算呀 查看全部回复
没明白呀,2021年12月怎么会计提2022年1月的工资 查看全部回复
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印花税税率都一样,不用区分一般纳税人与小规模纳税人 查看全部回复
4755
这个可以去税务局补报 查看全部回复
3828
做固定资产清理 查看全部回复
7722
核定了印花税购物合同,就需要交 查看全部回复
3972
应发计提 查看全部回复
5469
已经申报成功了,不能作废 查看全部回复
5329
没啥好办法 查看全部回复
4032
跨年可以补计提 查看全部回复
3008
合同是签的几年?有没有专门的借款的用途? 查看全部回复
3090
涉及损益科目,跨年调整时记入利润分配-未分配利润利润科目,第一笔 借执业风险基金 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
3412
Annina老师
补计提到1月 查看全部回复
是的 查看全部回复
3971
计提应发 查看全部回复
2822
把你当月的数据填入第6列,符合减免的在第10列下拉框选择 查看全部回复
3454
工资月底计提。收入支出不需计提,实际发生了做帐就好 查看全部回复
2980
按照权责发生制,需要计提 查看全部回复
3055
因为存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,所以导致所得税费用与应交税费-应交所得税不一致 查看全部回复
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是实行会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3510
平时做账时候福利费该多少就多少,这个按工资总额14%是扣除标准 查看全部回复
3386
你发截图一步一步说吧 查看全部回复
4420
可以补提 查看全部回复
3712
是不是增值税 查看全部回复
7177
今年是2022年,你今年申报的是2022年 查看全部回复
3899
是什么税目 查看全部回复
3756
计提 查看全部回复
4002
对的 查看全部回复
3283
那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
4412
税金及附加 查看全部回复
2631
2892
需要计提 查看全部回复
3069
同学,咱们平台目前主要是实操类答疑,考证、理论性问题暂不处理,还请您谅解! 查看全部回复
3944
合同金额 查看全部回复
3327
业务处理,计提折旧 查看全部回复
3471
因为买固定资产的时候没有路成本 查看全部回复
2741
合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
6658
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