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Annina老师
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3926
补缴金额小的,做到当期,借所得税费用,dai应交税费-有交企业所得税 查看全部回复
3575
查看全部回复
2843
不能 查看全部回复
4350
可以做到12月挂账处理 查看全部回复
3135
高老师
押金最终是要归还的,计入其他应收款,归还时冲其他应收款 查看全部回复
4343
Karina老师
你好,临时工工资计入应付职工薪酬核算 查看全部回复
4416
Icy 何
入在建工程,待验收后入固定资产 查看全部回复
4115
清岚
收据都可以入账,一般国家机关或者行政事业单位开具的收据可在所得税前扣除,其他个人和企业单位开具的收据不可在税前扣除 查看全部回复
3390
易老师
3684
而已老师
红冲 查看全部回复
3088
去发票查验平台打印出来入账,不着急结账的话催供应商马上快递过来,目前快递也很快的 查看全部回复
3474
莹老师
不需要 查看全部回复
3733
是的 查看全部回复
4269
21年入账,借库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
6531
报销借管理费用1000,其他应收款-员工500,dai其他应收款1500 查看全部回复
2980
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4074
退回重开,开房租费发票 查看全部回复
5230
开票根据业务开 查看全部回复
2998
做其他应收款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
2847
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3828
可以入账,到不能税前扣除。建议退回重新开具,开公司抬头的发票 查看全部回复
4175
缴纳的税金是什么 查看全部回复
3104
如果是公司给员工报销的,可以做福利费,申报个税 查看全部回复
2638
借库存商品,赠送的,视同销售,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
4017
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3679
房产入固定资产 查看全部回复
7211
大宁老师
对方是单位还是个人? 查看全部回复
3202
普票跨月不能作废,只能开具红字发票来红冲。 查看全部回复
3010
4157
正常做,更正申报个税 查看全部回复
2794
无法重开的,所得税调增 查看全部回复
6616
银行存款下面建一个二级科目,代收代付的都记到这个里面。 查看全部回复
5151
进相关视频成本 查看全部回复
3030
安叔老师
会议费 查看全部回复
4686
影亦老师
当期的成本费用尽量当期报销,实在没法当期报销的金额不大也可以跨年报,金额比较大的尽量先计提了,后面跨年收到发票再冲减重新计入成本费用 查看全部回复
3460
季度只开普票未超过45万免增值税,可以免,但是你这样是属于开票不合规,建议当月就作废重新开,跨月就冲红重新开 查看全部回复
4325
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5459
筱粒老师
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
3991
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3405
可以入账,但是所得税汇算的时候要调增 查看全部回复
4955
按照实际支付的金额 借:管理费用 dai:银行存款 如果到时候抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款)(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目) dai:管理费用 查看全部回复
2668
冲销原费用或者成本 查看全部回复
2864
venus老师
工人工资,这个是劳务费吗 查看全部回复
2923
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
2663
李钢老师
你好,刚才一直在开车,刚看到,不好意思 查看全部回复
8779
2719
你是说税收类别编码是其它咨询服务的吗 查看全部回复
4456
微尘
不可以 查看全部回复
3092
没有影响 查看全部回复
3156
可以 查看全部回复
3316
季末再计提 查看全部回复
3485
需要 查看全部回复
3507
同学下月申报就红字处理 查看全部回复
4174
你原来暂估入账的凭证分录是怎样的就做同样的分录,只是金额改为对应的负数 查看全部回复
3628
发票联也丢失了嘛? 查看全部回复
3011
没问题 查看全部回复
3352
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3827
Alice老师
您好,带上错误的发票去代开的税务局申请作废,不符合作废条件的可以开具红字发票冲回 查看全部回复
3673
如果网银手续费已入帐,收到专票后红冲以前入帐的手续费,按发票信息入帐 借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3662
可以放到22年再入账,放到22年入账不需要做汇算清缴调增调减 查看全部回复
4950
如果是代垫代付通来往来科目其他应收款,付款时 借:其他应收款 dai:银行存款或现金等 收款时借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3180
可以让B公司给你们开租赁发票,你们之间签租赁协议 查看全部回复
3173
可以让B公司开一个租金发票给你们 查看全部回复
3776
你的记账联在吗? 查看全部回复
3946
都可以 查看全部回复
5006
请对方把负数发票的发票联给你入账 查看全部回复
3021
橘子
入账价值是多少呢? 查看全部回复
3784
如果属于公司不应该承担的个税则计入营业外支出,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3824
发票抬头都完全看不到了吗 查看全部回复
5045
张老师
普票是不能抵扣进项的 查看全部回复
4016
如果是真实业务,退回重开。 查看全部回复
3059
把发票附到之前确认的手续费后面 查看全部回复
4974
营业外收入 查看全部回复
3851
按照付款金额全额暂估 查看全部回复
3572
借XX 费用 dai其他应付款 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
4199
税务代开发票的话看各地税务通知 查看全部回复
3595
可以暂估 查看全部回复
4192
可以作废后重开 查看全部回复
3241
看公司规定 查看全部回复
4219
可以的 查看全部回复
4813
2468
开票了正常确认收入,转成本就好 查看全部回复
4220
是买了商品样机吗? 查看全部回复
3335
按折旧的调 查看全部回复
3923
可以,但是收据不能扣除 查看全部回复
6621
用工程款付 查看全部回复
3598
你们给学员开具什么发票呢 查看全部回复
2779
差额开票在开票模块里面有个点击差额开票按钮就可以了 查看全部回复
4347
如果对方是一般纳税人要专票,按第二种 查看全部回复
6284
你们盈利性的幼儿园吗 查看全部回复
3653
属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
3369
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
名称全称 查看全部回复
3128
开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税;没有缴费则做:借:应交税金-应交增值税,dai:营业外收入 查看全部回复
税率是否是0? 查看全部回复
5095
制造费用-其他 查看全部回复
3583
做一笔借财务费用,dai财务费用 查看全部回复
5034
具体什么业务呢? 查看全部回复
2802
您公司的记账本位币是什么 查看全部回复
4095
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