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Annina老师
是的 查看全部回复
3993
张老师
什么性质的连盟? 查看全部回复
3555
而已老师
不能同时 查看全部回复
5454
对方可以暂估成本 查看全部回复
3343
按发票做 查看全部回复
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如果是开具的物管费,借管理费用-物管费,dai其他应付款 查看全部回复
2632
安叔老师
你要销售什么呢 查看全部回复
2582
退回重开 查看全部回复
如果专利形成无形资产的进无形资产 查看全部回复
3452
Icy 何
借销售费用-中标服务费 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
8211
你方收的劳务发票是个人到税局代开的吗? 查看全部回复
3761
大宁老师
暂估的货物,所得税有没有调整? 查看全部回复
3472
可以的 查看全部回复
3008
可以按照9%计算抵扣进项税额的 查看全部回复
7083
这种一般都是不合理的要求,对方只是找个明目收取费用而已。因为普票是购买方不可抵扣,专票购买方可抵扣,所以故意借故收取费用 查看全部回复
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venus老师
报销什么同学 查看全部回复
3211
这个费用是什么费用 查看全部回复
4315
看公司规定,有的规定不可以 查看全部回复
4761
银行当天 查看全部回复
4810
高老师
借:管理费用 dai:现金或银行存款等 查看全部回复
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9月的暂估,10月发票到了冲暂估,再按照发票入账 查看全部回复
4000
一般纳税人吗? 查看全部回复
3022
Amy老师
借:无形资产11,dai:银行存款3,dai:应付账款8 查看全部回复
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物流垫付货物的费用了么 查看全部回复
3648
低值易耗品 查看全部回复
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微尘
建议您正常入账,不抵扣,等到22年勾选抵扣 查看全部回复
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那您这边涉及退货吗 查看全部回复
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原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
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符合销售退回,销售折让或者开票有误的可以冲红 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4160
这些行业属于免征增值税的行业,即使你给对方开专票对方也不能抵扣,所以这些免税的一般要求是只能开普票 查看全部回复
7747
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
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当年发票当年入账,如果当年费用或者货款未入账,挂入其他应付款 查看全部回复
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3200
完税证明可以入帐的 查看全部回复
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可以计入在建工程科目 查看全部回复
4500
操守为重
已经并账,制单的权限你已经没有了,所以怎么做分录就不是你的事情了。需要注意的是把银行回单交给上级即可。 查看全部回复
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筱粒老师
可登录国家税务局全国增值税发票查验平台查询真伪 查看全部回复
2660
4454
这次开的发票是一整年的么 查看全部回复
2903
会计按照权责发生制做账,属于当期的成本费用的,做到当期 查看全部回复
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2021年12月25一31号的发票可以用 查看全部回复
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李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
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Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3735
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
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你单位如果是政府单位,不写可以;如果是企业,就要填识别号 查看全部回复
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你分别做利息和返利的分录就好了 查看全部回复
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清岚
运费分摊到货里 查看全部回复
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冯冯
原材料消耗了吗? 查看全部回复
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小黑
属于公司经营的真实费用经过领导同意,可以入账,只不过汇算清缴要调增 查看全部回复
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要把原票收回后可以红冲,同时冲销收入结转成本 查看全部回复
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是同一个纳税人识别号和单位吗 查看全部回复
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可以入账哦 查看全部回复
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两种方法,一种是退给对方,红冲已入帐。别一种是不退回,对方开具红字发票后根据红字发票红冲 查看全部回复
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真实的收款收据都可以入账,只是大部分的都不能税前扣除 查看全部回复
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金额小的可以费用化 查看全部回复
4319
若鱼老师
一般纳税人开专票和普票的税率是一样的,但专票只能开给一般纳税人的客户,供应商开给公司的发票,最好是专票,因为专票可以用于抵扣销项税。 查看全部回复
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这个不算是无偿吧? 查看全部回复
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一般来说,收到发票及时入账,当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
4047
作为一般纳税人尽量取得专用发票,可以作为进项税额抵扣 查看全部回复
3678
如果对方不要发票,你们正常按照销售处理,申报时未开票收入填报 查看全部回复
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可以抵扣,购进免税农业产品准予抵扣的进项税额,按照买价和百分之十的扣除率计算。 进项税额=买价×扣除率 查看全部回复
3952
金额500以前就可以 查看全部回复
4946
这里税务报表上的数据是不含税收入,你说的发票金额是含税的 查看全部回复
3143
今年内的吗? 查看全部回复
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当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
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跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
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发票能拍个照吗? 查看全部回复
3364
小规模纳税人一般情况下不能开9%的,征收率为3%或5%,5%一般是只有在某些特殊情况下可以开的 查看全部回复
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是去了税务大厅后不给开具吗? 查看全部回复
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借应收或者银行 dai其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
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不可以抵扣的哦,这个是属于职工福利的 查看全部回复
3467
设备作为固定资产吗? 查看全部回复
4072
你指抵扣进项税? 查看全部回复
2572
jessica老师
不要入账,直接系统里作废 查看全部回复
4121
你们没有税控盘,应该有申领ukey吧? 查看全部回复
3187
稍等 查看全部回复
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挂往来,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
3857
需要的 查看全部回复
3037
付给个人的话需要申报 查看全部回复
3493
维修基金和税都属于费用,而且金额不是很大,您可以直接入到当期费用即可 查看全部回复
10030
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
3575
可以 查看全部回复
3730
先找到差额原因再调整 查看全部回复
6584
你好 查看全部回复
3886
3040
真实业务没有影响 查看全部回复
3298
这个没有发票不能扣除,你可以凭评估报告做账,折旧,所得税调增 查看全部回复
2408
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
可以计入长期待摊费用,在不低于1年的摊销期摊销 查看全部回复
3171
进原材料 查看全部回复
3051
借销售费用,dai库存商品,应交税费-应交增值税-销项税,所得税申报填表视同销售 查看全部回复
3148
领用的时候让经办人备注哪些是客餐用,哪些是员工餐用 查看全部回复
4321
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
差几块钱对方不付款的话转营业外支出 查看全部回复
2454
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