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高荣老师
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
高老师
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5442
你好,可以 查看全部回复
11089
Annina老师
参看国家公务员报销标准 查看全部回复
5326
福利、补贴、伙食费可以量化的需要并入工资薪金申报 查看全部回复
6940
李力
用之前计提的工会经费发放就是工会节日慰问,如果是公司的福利制度就得计提福利费 查看全部回复
4839
税务师晓雨
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9141
如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
5142
哈哈老师
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6399
合理的方式就是员工去代开利息发票入账 查看全部回复
4406
而已老师
可以红冲 查看全部回复
6866
其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
7607
你好 查看全部回复
5694
悠悠老师
什么放到其他应付款? 查看全部回复
10926
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
5402
您好 查看全部回复
12440
进工资薪金交个税 查看全部回复
5924
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45628
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4585
小黑
可以 查看全部回复
6372
区分员工类别,生产型或者后勤行政管理人员,分别计入主营业务成本或者管理费用福利费 查看全部回复
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您好,应付职工薪酬-职工福利费 查看全部回复
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后面社保可能会要求全员全额参保的 查看全部回复
6618
是的 查看全部回复
7742
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
需要交 查看全部回复
5059
不能 查看全部回复
6545
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4795
做招待费,没有发票的,汇算调增 查看全部回复
5299
劳务派遣公司计提,因为工人的劳动关系是和劳务派遣公司签订的,社保也是劳务派遣公司交 查看全部回复
5791
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
您好,都行 查看全部回复
6411
可以的 查看全部回复
5706
申报了就作为福利费 没申报的话 不走公司账户 可以不入账 查看全部回复
5391
8100
本年冲回就可以 查看全部回复
9279
账号正在注销中
有做进销存管理没有? 查看全部回复
7020
可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
7794
去年有做账吗? 查看全部回复
5814
你去年没做计提? 查看全部回复
5202
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
6282
企业对于盘亏的存货,根据“存货盘存报告单”编制会计分录如下: 借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 dai:原材料 周转材料 库存商品等 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 查看全部回复
4554
李伟老师
您好,线上清算是买入方在签收的时候,在线上直接通过人行电子商业汇票调用大额支付系统,将钱划给转出方。线下清算是只更改人行电子商业汇票的权利人,但是不会做资金清算。 查看全部回复
4410
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9297
谁弄丢的? 查看全部回复
4275
丢失了那些联 查看全部回复
4401
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6507
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5715
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
是的,记入到福利费里面 查看全部回复
5697
入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4941
也可以处理,还是一样的,直接换票 查看全部回复
4149
收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6588
你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
4716
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5004
严格来说替票是不行的 查看全部回复
4752
全老师
算福利费 查看全部回复
5103
郭艳飞
实际发生额不是算的,是题目提供给你的,你要算的是扣除限额,发生额小于扣除限额就可以全部扣除 查看全部回复
6066
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9810
如果是有利于提高员工工作技能的训练可以进职工教育经费 查看全部回复
5913
6741
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5733
专票还是普票 查看全部回复
4797
在福利费限额内不用调增 查看全部回复
4914
您说的不计提是什么意思 查看全部回复
4536
这个月补做 查看全部回复
6660
入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
你们单位的这些补贴是放在工资里一起发放的吗 查看全部回复
5319
可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
4032
没问题,可以正常用 查看全部回复
5805
因为现金折扣在估计合同负债时候是不含税的,但是企业付款时候享受的折扣是按含税价计算的,也就是说,估计的折扣比实际享受的折扣少了增值税对应的折扣,要把这个体现出来计入财务费用 查看全部回复
5670
自己单位的内部食堂么? 查看全部回复
4104
已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
5382
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
3960
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7389
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5787
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
6813
办公室的水费记入到办公费里面就行 查看全部回复
5409
财政专用收据么?还是? 这个看你们的管理要求 没要求的话可以入账 但是不能税前扣除 查看全部回复
11727
对的,就是这个意思 查看全部回复
你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
4779
不闲 查看全部回复
7956
您好,计入福利费 借:生产成本/管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4113
包含社保和福利费的 查看全部回复
资料齐全是可以税前扣除的 查看全部回复
5895
并入工资 查看全部回复
4851
如果还在继续使用呢,可以先不做处理呢 查看全部回复
5076
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
房地产公司么? 查看全部回复
5940
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4788
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6984
不行,这个不能入账 查看全部回复
5508
环保 查看全部回复
15867
劳务 13的税率~ 查看全部回复
不可以 查看全部回复
4770
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
4986
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13671
是的,按照收据入账 查看全部回复
5328
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