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归老师
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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哈哈老师
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9774
Annina老师
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6894
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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业务真实,没有影响 查看全部回复
6480
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9792
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8775
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
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30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6435
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
可以 查看全部回复
9495
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6462
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
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您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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您好,金额多大的发票? 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
17460
高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
8100
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9225
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8838
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12312
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6408
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
李伟老师
可以的 查看全部回复
7326
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7173
Karina老师
13% 查看全部回复
9711
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
您好 查看全部回复
17505
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
是的 查看全部回复
6471
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7812
如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
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一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6849
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9468
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
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8064
你好,可以。 查看全部回复
9486
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8271
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8739
为主筹谋
你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47457
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7479
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
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您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6543
您好,都可以的 查看全部回复
8901
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7587
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11079
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7155
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
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您好,红字发票不需要认证 查看全部回复
7551
做会计分录 查看全部回复
7506
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7146
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
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可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
6948
只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
7668
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10242
根据发票接收单位的财务管理制度来判断,税局只规定税号和公司名称不能错,其他就要看接收方的管理制度了 查看全部回复
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根据《财政部 国家税务总局关于印发(农业产品征税范围注释)的通知》(财税[1995]52号)规定:林业产品是指乔木、灌木和竹类植物,以及天然树脂、天然橡胶。林业产品的征税范围包括:1、原木。是指将伐倒的乔木去其枝芽、梢头或者皮的乔木、灌木,以及锯成一定长度的木段。锯材不属于本货物的征税范围。所以,木板应适用13%的税率。 查看全部回复
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红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
6354
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
7164
可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
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主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,而你们的主营就是销售各种配件材料 查看全部回复
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在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7686
简易征收项目可以取得专用发票,但是不能抵扣 查看全部回复
7435
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10916
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9300
亲,你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下:1-2月份开具的专票金额 税额 税率 普通发票的金额 税额 税率 是否存在无票收入 3月份开具的专票 金额 税额 税率 普通发票金额 税额 税率 是否存在无票收入 是否存在其他的特殊的免税事项 查看全部回复
7603
亲,你指的是这个政策吗:自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
10156
一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
13822
亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
8797
亲如果你们是采用一般计税的话,取得出差住宿费的专票是可以记到差旅费的呢,相应的进行税是可以进行抵扣的呢 查看全部回复
9504
你们是小规模还是一般纳税人呢 查看全部回复
10720
如果你们是一般纳税人,能抵扣的进项=含税金额 ÷(1+1%)× 1% 查看全部回复
10158
正常情况下,发票税号开错了,必须退回重开。但是你这个情况特殊,关于所得税方面,现在是有个政策 查看全部回复
28879
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