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patience
是挂的哪个科目,其他应收款还是其他应付款 查看全部回复
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这个法人变更时,又说这个旧法人的挂账怎么处理么 查看全部回复
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tammy老师
介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
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杨老师
可以 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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可以直接抵 查看全部回复
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Annina老师
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
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秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
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你属于归还欠款,之前欠款挂的什么科目冲掉就可以了 查看全部回复
969
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
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应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
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调整固定资产原值 查看全部回复
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是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
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andy老师
《小企业会计准则》规定小企业的资产按照成本计量,不计提资产减值准备,不设置“坏账准备”和“资产减值损失”的科目。应收和预付账款发生的坏账损失应当按照实际发生时计入营业外支出,同时冲减应收和预付款项。 实际发生坏账分录: 借:营业外支出 dai:应收账款 查看全部回复
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王苗苗老师
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1887
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1335
李伟老师
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1908
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
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个人退给公司吗? 查看全部回复
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需核实是否签订建设银行的三方协议,如为“建行”签订,需重新签订三方协议或至主管税务机关缴纳。 查看全部回复
2424
价保是什么意思 查看全部回复
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符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
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看是不是核定了 查看全部回复
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哪一项比对不符 查看全部回复
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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抓紧时间办理税务登记 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
3121
隋文老师
首先,你得查看你结账的过程有没有错误,正常而言,一旦结账了,就会自动进入下一个期间的,如果结账步骤没有任何问题,那就是属于系统问题,你得与用友客服联系,反馈问题沟通解决。 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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是公司收到的票吗? 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
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23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
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实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
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你们这边退费是吗? 查看全部回复
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当时收到借款时是怎么做分录的 查看全部回复
1409
西贝老师
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
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原来挂账的分录是什么 查看全部回复
1475
发票内容是什么 查看全部回复
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是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
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执行什么准则 查看全部回复
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同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
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首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
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公司是自制游戏软件么 查看全部回复
1290
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
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如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
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相当于把固定资产处置了,即使没有开发票,也要正常的入账核算税费 查看全部回复
1389
燕子老师
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
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需要还款,或者用于生产经营了拿相关发票冲借款 查看全部回复
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用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1488
安叔老师
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
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是发生的什么交易 查看全部回复
2029
是提供的服务还是货物 查看全部回复
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建议修改今年的所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
购入固定资产时,借 固定资产 dai 应付账款等。出售时,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项,固定资产清理的余额再转到资产处置损益科目 查看全部回复
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总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1788
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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首先你要了解是什么原因导致其他应收款挂账 查看全部回复
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查明原因,为什么为负数 查看全部回复
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委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
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计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
2112
这种情况,正规的处理办法只能是收回全部联次,作废发票。 查看全部回复
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采购的总成本知道,烘干后的重量也知道,可以算出单位成本的 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
公司和公司之前的借钱,没有还款的话就挂在账上 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1187
税务师晓雨
之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
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借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
1897
使用电子税务局中的“发票缴销”功能进行操作。登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
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采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
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原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1783
纸质发票是吗/ 查看全部回复
这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
2438
修改备案时有选时间,起始时间 查看全部回复
1363
属于非货币性资产交换的话,按照非货币性资产处理 查看全部回复
1657
开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
1173
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
1781
借 银行存款 dai 主营业务收入 预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1234
对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
1469
报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
1155
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1650
应收账款是怎么形成的,确定收不回来了么 查看全部回复
1542
客户为什么给你公司转款,用途是什么 查看全部回复
1031
款项是怎么支付的 查看全部回复
2096
租赁发票是公司开具么 查看全部回复
1769
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
1453
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1147
支付出去的做成本 查看全部回复
1298
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1435
客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1531
按原分录红冲掉 查看全部回复
1135
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
1484
借 实收资本 100万 dai 银行存款 100万 查看全部回复
公司是甲方么 查看全部回复
1521
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
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