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李秋平
没有问题的 查看全部回复
2447
杨老师
你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
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王苗苗老师
不对,负债和所有者权益期末余额没数字 查看全部回复
1747
安叔老师
申报什么税种呢, 查看全部回复
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这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
patience
所得税季报资产总额填季初和季末数。 查看全部回复
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所有凭证都记账结账了吗? 查看全部回复
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成本费用总额是资产负债表中的营业成本+销售费用+管理费用+财务费用(还有营业税金及附加) 查看全部回复
2859
净资产收益率=净利润/平均净资产,平均净资产=(年初净资产总额+年末净资产总额)÷2 查看全部回复
2092
第一个问题,属于会计政策变更 查看全部回复
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李伟老师
预付款意思就是实际业务已经发生但是没有取得发票,应该正常计入到成本费用 查看全部回复
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改收入,改成本。后面的就看你需要,如果对利润没有要求,你就再改改费用,让利润和原来的一样,这样就不需要再改其他的 查看全部回复
3319
上3月份的 查看全部回复
3602
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2177
报表上的存货是库存商品+原材料+周转材料等科目的总计 查看全部回复
2379
重复入账了可以在当期冲销掉重复入账的分录 查看全部回复
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你能不能发原图,现在的放大之后红色的一点也看不清 查看全部回复
2648
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4197
你们是存货还是什么? 查看全部回复
2736
转固,物品的所属权没有变化,不用视同销售 查看全部回复
3605
财务系统的存货计价方法可以更改的。如果不想用月末一次加权的话 查看全部回复
2957
甘老师
周转天数=360/存货周转率 存货周转率=营业成本/平均存货余额 查看全部回复
3103
收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
2989
资产负债表期初未分配利润?期初盈余公积?利润表净利润=期末未分配利润?期末盈余公积 查看全部回复
2976
是的 查看全部回复
2822
通常是营业收入 查看全部回复
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木言
如果资产是零,负债和所有者权益都要是零,只有刚成立的公司在没有任何投入的情况下资产负债表才会出现资产负债和所有者权益均为零的情况 查看全部回复
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税务师晓雨
这个可以不用调整 查看全部回复
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2022年汇算需要补缴企业所得税,通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了,我需要调表吗?不需要 查看全部回复
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证明科目试算是平的 查看全部回复
2532
稍等 查看全部回复
2544
未分配利润期初?盈余公积期初?净利润?以前年度损益调整=未分配期末?盈余期末 查看全部回复
3581
2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2238
应该是有错误,理论上不会出现负数 查看全部回复
4451
你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
2960
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3187
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
3983
wam
1、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 dai:投资性房地产累计折旧 2、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 投资性房地产累计折旧 dai:投资性房地产 查看全部回复
2746
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4484
是哪个资产是负数 查看全部回复
2618
可以更改的 查看全部回复
2797
不会,利润表看全年累计 查看全部回复
2171
3017
秦枫老师
资产负债表出现应收账款负数 是你没有对报表进行重分类 查看全部回复
3163
正在看 查看全部回复
2930
你是准备在财务软件账套修改还是直接在报表修改 修改后如果你没有对应成本 增加这么大收入 你需要交25%的企业所得税 还有该表看不懂利润总额和净利润 查看全部回复
2979
根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
4350
期末存货跌价准备/期末存货余额 查看全部回复
2391
Alice老师
主要通过以下几种方式取得: 1)根据总账科目余额直接填列。 2)根据总账科目余额计算填列。 3)根据明细科目余额计算填列。 4)根据总账科目和明细科目余额分析计算填列。 5)根据科目余额减去其备抵项目后的净额填列。 查看全部回复
3754
有实收资本的金额吗 查看全部回复
2057
先按照现在数据盘点,再倒推到20221231 查看全部回复
1930
是退货了,还是什么 查看全部回复
2911
厚积薄发
应交税费就是填写dai方余额 查看全部回复
4725
把账面存货导出来,后面加一个盘点数量,盘点差异就行 查看全部回复
2671
有没有过账 查看全部回复
1760
可以的 查看全部回复
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新建的账套的资产负债表和利润表是只显示年初数据嘛,不是的,期末数据也显示 查看全部回复
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是不是按发票做账了应交增值税,但是申报的时候免增值税了? 查看全部回复
2417
委托方提供的材料不属于受托方资产,受托方收到材料,应登记备查,不能确认为存货 查看全部回复
6339
您可以解释的稍微细一些吗 查看全部回复
2176
孙老师
你好,正常应该是一致的 查看全部回复
4021
许老师
应交税费在负债栏目 查看全部回复
1523
资产负债表数据是根据科目余额表数据汇总而来 查看全部回复
3826
tammy老师
1924
资产负债表应交税费负数 需要调整吗,可以不用调整 查看全部回复
2440
“材料采购”、“原材料”、“周转材料”、“库存商品”、“发出商品”、“委托加工物资”、“委托代销商品”、“低值易耗品”、“生产成本”等科目的期末余额合计,、“存货跌价准备”等 查看全部回复
2470
汇率方面,如果前期没有出过人民币表,用期末汇率折算 查看全部回复
8818
但是你期末余额是平的啊 查看全部回复
2354
席俊义
是不能为零的,不然就属于空壳公司,虚假经营了,新成立公司买税控盘也得有钱 查看全部回复
3030
资产负债表上,应付职工薪酬为负数,可以吗?可以的 查看全部回复
2685
这个0.01也很小,可就这样先挂着。改了就与之前的数据不一致 查看全部回复
2305
你好,你的具体问题是什么呢? 查看全部回复
1916
1、资产负债表与利润表逻辑关系: 资产负债表“未分配利润”期末数 - “未分配利润”期初数 = 利润表“净利润” 累计数; 说明:如果发现以上逻辑关系不成立,那么极有可能是由于存在“以前年度损益调整”导致的。 2、资产负债表与现金流量表的逻辑关系: 货币资金项目期末数 - 期初数 = 现金流量表的“现金及现金等价物净增加额”。 查看全部回复
1862
你好,简单点来说,就是寻找最佳订货点,使得全年订货成本和储存成本的合计最低 查看全部回复
2716
燕子老师
3433
对的,但是具体借方用什么科目还要根据实际情况分析 查看全部回复
2338
是的,需要把账务处理完 查看全部回复
2126
制造费用为什么会存在有余额呢?是没有结转吗? 查看全部回复
3001
影响不是很大,年报正确即可 查看全部回复
4145
资产负债表按照账套里的数据填 查看全部回复
1549
你是在学审计吗? 查看全部回复
1825
高老师
借库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai营业外收入 查看全部回复
3058
存货盘点表需要手写 查看全部回复
2729
先调查盘盈的原因--提交领导审核处理 查看全部回复
2307
你看到的资产负债表的数据是净值,增长率要用原值数据 查看全部回复
1940
存货销售运输途中丢失,这个责任谁承担 查看全部回复
1774
公司注销时无形资产的账面价值可以按处置或者报废处理,计入当期损益 查看全部回复
2660
这种情况可以税前扣除的 查看全部回复
2576
不需要调整了 查看全部回复
借投资收益,dai长投 查看全部回复
2161
先进先出法会导致这个结果 查看全部回复
3784
进口关税,消费税,资源税 查看全部回复
2809
是需要1月份到注销前一个月份的 查看全部回复
3397
21年社保有问题,我更正在22年的账里了,小企业会计准则管理费用-社保放到了利润分配未分配利润里,这样的话资产负债表的未分配利润和利润表的勾稽关系就不对了。 出现这种情况是可以的,正常的。 查看全部回复
2560
云峰老师
您好,存货周转率就是衡量指标。因为我们企业存货周转速度快,就可以产生更多的盈利 查看全部回复
2205
看利润表 查看全部回复
2399
你好,是否进行分红了 查看全部回复
2069
清岚
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
2274
你好,如果期末有计提但尚未发放的工资,是需要填在资产负债表吧 查看全部回复
2326
根据科目余额表来填写可以的 查看全部回复
2974
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