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杨老师
商贸企业的话是的 查看全部回复
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小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
2238
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
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王苗苗老师
开普票是开1个点 查看全部回复
3140
清岚
3月份分录怎么记得 查看全部回复
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patience
账载金额和实际发生额根据账套里的数据填报,指计提的工资 查看全部回复
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开具运输费发票,需要备注起运地,到达地等信息。你主要提供的是什么服务 查看全部回复
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甘老师
可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
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小规模季度超过三十万不是要交税了吗?是的 查看全部回复
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许老师
尽量取得专票抵扣进项税额 查看全部回复
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公司1. 卖货确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税等 收到银行转来货款 借:银行存款 dai:应收账款 公司2. 买货 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款 2.取得dai款还清货款 借:应付账款 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
2183
tammy老师
你这是遵循的是收入成本配比原则 查看全部回复
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备注这个影响不大,只要是真实的经营业务,按实开票申报付款,一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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3688
在电子税务局申请转一般纳税人就行了 查看全部回复
3543
李伟老师
一般是实际业务,你们如果现在是小规模可以利用小规模的政策开票享受减免 查看全部回复
2084
28000 查看全部回复
2015
云峰老师
您 好,税务登记,银行开户 查看全部回复
2009
是加一起的 查看全部回复
3207
免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
3386
有的 查看全部回复
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写1%吧 查看全部回复
2362
如果本季度利润总额为正,且没有可弥补的亏损,需要按利润总额计算计提应交企业所得税 查看全部回复
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签订合同的日期 查看全部回复
3053
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
wam
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
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开的是普票还是专票 查看全部回复
2090
一般是计入销售费用,如果公司比较小,不单独核算销售费用,全部放入管理费用科目核算也是可以的 查看全部回复
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如果没有实际发生业务,而对外开票,是不合规的。也就是不可以的 查看全部回复
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做账:借银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 申报表:换算成不含税金额,填写在第10栏小微企业免税销售额 查看全部回复
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你说增值税需要结转么 查看全部回复
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如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报 查看全部回复
4501
享受3%减按1%的政策 查看全部回复
1845
高老师
一般是准确的,但也需要与帐上数据核对,无误后再申报 查看全部回复
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申报数据比对不通过,看是不是报表填写错误了 查看全部回复
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先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
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负数发票是专票还是普票 查看全部回复
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小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
2285
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
有成本费用支出么 查看全部回复
2404
孙老师
根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)现将增值税小规模纳税人减免增值税等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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安叔老师
那你销售的是什么呢 查看全部回复
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为高危作业人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险,以及为因公出差的职工按次投保的航空意外险,可以税前扣除。但为其他职工购买的意外伤害险、意外医疗险及意外门诊险,不能税前扣除。 查看全部回复
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发票日期是什么时候的 查看全部回复
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员工工资跟收入直接相关么 查看全部回复
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什么问题呢 查看全部回复
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购进的用途是什么 查看全部回复
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纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
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你检查一下另外两份发票是不是未认证成功 查看全部回复
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借银行存款 dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 如果月底未超过免税额,应交税费 转入营业外收入 查看全部回复
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税率是免税的,借银行存款dai主营业务收入 查看全部回复
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每一账页登记完毕结转下页时,应结出本页合计数及余额,写在本页最后一行和下页第一行的有关栏内,并在摘要栏注明“过次页”和“承前页”字样。 查看全部回复
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什么的期末余额 查看全部回复
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不需要交增值税,但是没有成本票,需要算企业所得税 查看全部回复
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按照3%做账,2%作为税收优惠计入营业外收入 查看全部回复
2713
营业外收入 查看全部回复
2069
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2564
你看一下,上个申报期,期末数有没有金额 查看全部回复
2677
第一个 查看全部回复
2059
本来这部分收入的纳税义务发生时间是什么时候 查看全部回复
2464
税务师晓雨
同学,你好 查看全部回复
2031
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
咨询服务费和广告费有服务期限么 查看全部回复
2436
看税种鉴定里有没有企业所得税税种,有的话需要 查看全部回复
2384
一般在第三方电子章平台申请使用,比如腾讯电子签章,e签宝等, 查看全部回复
1547
季度开票收入有没有超30万,开的普票还是专票 查看全部回复
2027
是哪里自动生成的报表 查看全部回复
2291
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2632
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3392
全是普票吗? 查看全部回复
2225
不要确认税费 查看全部回复
1918
可以按季计提 查看全部回复
3926
一般来说 ,是要有成本科目,确认收入时结转营业成本 查看全部回复
1854
可以开3个点的专票 查看全部回复
1712
0%税率? 查看全部回复
颜老师
不过,每个地方不一样,您还是与当地的税务局在沟通下,是不是有额外的税收优惠 查看全部回复
1736
请问是个体户的经营所得个税吗 查看全部回复
2450
不用 查看全部回复
2212
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2687
借:管理费用-残疾人就业保障金 dai:银行存款 查看全部回复
2204
需要的 查看全部回复
2242
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
不可以 查看全部回复
1723
可以 查看全部回复
1576
对去大厅 查看全部回复
2019年的有做暂估,没有取得发票,需要在2019年汇算时纳税调增。现在可以开具发票的话,可以开具。按照规定是可以追补到2019年扣除的。 查看全部回复
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好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1783
你好,是看应收账款的借方余额 查看全部回复
5540
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
3450
建议与税务局或残联核实一下,是否需要申报。现在申报是22年的, 查看全部回复
1983
你好,增加发生额为5000+600-900 查看全部回复
2905
小规模征收率为3和5.目前的政策是原来3的按照1或3开具 查看全部回复
1369
之前是小规模时漏记了一笔无票收入19800,当时没开发票,现在是要开票了么 查看全部回复
1859
区分的 查看全部回复
2400
参考上面的图片,名称是劳务派遣,选差额计税 查看全部回复
2373
你是季报么,如果季度申报时,需要季度预缴税款的,是申报后在申报期内需要缴纳 查看全部回复
2692
需要 查看全部回复
7624
购买材料没有取得发票的话,在企业所得税汇算清缴时,费用支出没取得合规票据,不能税前扣除,会交企业所得税 查看全部回复
2196
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
3513
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