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杨老师
可以 查看全部回复
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王苗苗老师
都是货物销售额还是服务销售额 查看全部回复
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看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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其他应付款变动的原因? 查看全部回复
1768
Annina老师
开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
3485
patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
2384
wam
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
云峰老师
季度销售额未超过30万元,免税政策。在增值税纳税申报时,不用选择减免性质代码,将30万元的免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”即可。 查看全部回复
11507
李伟老师
需要 查看全部回复
2319
李秋平
可以一次性发完,原则上是按发工资申报个税的 查看全部回复
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开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
3683
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1787
利润表本年累计金额要跟账套里的数据一致 查看全部回复
3058
火柴老师
首先确定被限制的原因,建议:可以带着税控设备(开票系统)到办税服务大厅解锁。 查看全部回复
2956
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3441
安叔老师
是自产自销的么 查看全部回复
3413
你小规模增值税是通过那个科目核算的 查看全部回复
2465
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dai款还是货款? 查看全部回复
2450
孙老师
你好,一般是增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等 查看全部回复
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填主表第9,10栏 查看全部回复
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公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
2673
季度超30万了么 查看全部回复
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有点确认么 查看全部回复
8596
102059900 查看全部回复
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andy老师
电子税务局看看可以更正申报不,如果不可以需要带着资料去税务大厅申报 查看全部回复
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132是4400的税 查看全部回复
1875
不是投资款,计入营业外收入 查看全部回复
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跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
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有财务软件么 查看全部回复
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计入人工费用 查看全部回复
2173
劳务公司是劳务派遣公司么 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 处置时,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益科目 查看全部回复
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先计提,借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬,发放时,借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
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收银台是什么,款是到哪里了 查看全部回复
2032
今年的开票日期才可以 查看全部回复
2210
小规模增值税是月报么 查看全部回复
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xx广告有限公司应该是小规模公司吧,不是个体户吧,一般是的 查看全部回复
3831
是预收多久的租赁费 查看全部回复
4947
可以的 查看全部回复
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公司是小规模开具电子专用发票不是可以按1%开具吗?是的 查看全部回复
11632
1% 查看全部回复
7207
你是小规模么 查看全部回复
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自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
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你好同学,可以代发工资。注意在拿到营业执照后的1个月内,去办理税务登记 查看全部回复
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自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的 查看全部回复
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是一个季度开42万么,税率都是1%么,是含税金额42万么 查看全部回复
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购进玉米种子和肥料是用于出售么 查看全部回复
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开票人和复核人不能为同一个人 查看全部回复
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tammy老师
你是说你们公司工资只报津贴的个税吗? 查看全部回复
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1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
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你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
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收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
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选择会展服务 查看全部回复
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可以计入主营业务收入,小规模现在到年底1%的税率 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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甘老师
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
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旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
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2236
税务盘每个月都要清卡吗?是的 查看全部回复
2311
许老师
可以截图看下吗,税费为0一般不用交税的呀 查看全部回复
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场地租赁属于不动产租赁,一般纳税人是9%吧? 查看全部回复
2275
秦枫老师
广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
2331
我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
3115
你们是什么机械 查看全部回复
2685
如果3月没入账的话,可以补录到5月。房租是一次支付多久的 查看全部回复
2821
增值税是季度申报么,是的话,可以免征增值税 查看全部回复
3199
算 查看全部回复
2245
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
是的,实际发生额是指实际支付的金额 查看全部回复
2984
是普票还是专票 查看全部回复
3527
如果人员工资是公司主要成本 直接计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2340
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这部分需要视同销售 查看全部回复
2861
余额不好核对? 查看全部回复
2351
在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
不可以 查看全部回复
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开票软件是每个月需要清卡的,一般网络正常的情况下,插上税盘会自动清卡,不过最好每个月检查一下,看清卡成功没。 查看全部回复
席俊义
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附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
就按实际的填报 查看全部回复
2945
小规模进项 是什么意思 ? 你说的是收到得成本发票还是进项专票 查看全部回复
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不合规 查看全部回复
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看本年累计栏次 查看全部回复
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30000元是2022年的折旧额么 查看全部回复
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书架桌子 这些费用计入办公费 借管理费用办公费 dai银行存款 查看全部回复
1526
480万是什么,收入吗 查看全部回复
1906
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一、增值税。《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件4.《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》的规定,托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税。营利性民办幼儿园收费实行市场调节价,具体收费标准由民办幼儿园自主确定,所以,对营利性民办幼儿园提供的保育和教育服务应当缴纳增值税。但也有的省份明确予以免税,如《河北省人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》(冀政发〔2017〕17号)规定:对营利性民办学校,对其取得的幼儿保教保育和学历教育劳务收入免征增值税。 二、房产税。 查看全部回复
5776
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1559
附加税需要计提 查看全部回复
2085
你是在电子税务局开的发票,勾选的进项票么 查看全部回复
4891
小规模不可以 查看全部回复
5438
检测属于服务 查看全部回复
同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
4396
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
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