服务,增值税,附加税

个人去邮政代开的工程服务发票，上边显示交了增值税和附加税，个税没有代扣，是需要个税汇算清缴的时候扣吗？#出纳#

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小规模纳税人：公司收到推广服务费1396.58元，如果安装业务开票的话，现代服务*推广服务：金额是1382.76元，税额是13.82元。对方是微信视频号，没要求开票就可以提现到账户，所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候，要在哪里填无票收入？有减免可以填吗？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

客户开出40万广告服务发票 让我帮忙算增值税附加税 企业所得税应该怎么算#商业#

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做题#出纳#

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增值税附加税计算#其他行业#

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小规模纳税人企业的增值税 某武汉小规模纳税人企业，2022年一季度增值税申报服务不含税销售额为936785.78元。这家企业2022年第一季度应交的增值税及附加税为多少。考虑小规模优惠政策分段优惠政策，附加税是否包括地方教育费附加？#出纳#

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增值税及附加税费申报表（三 ） （服务、不动产、和无形资产扣除项目明细） 中的本期发生额需要填写么？ 还是系统直接带出来的？之前本期发生额这栏我都填写了每月的不含税收入，这样有影响么？#房地产#

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服务业增值税率6%，加上附加税后一共几个点？一线城市#服务业#

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老师，我们主营是出租房屋的企业，2018年-2024年有那种以原价缴纳给电力局，加价收取承租方的无票电费收入，历年来我前任会计都没进收入，没缴纳增值税。然后，我在2024年的第二季度把这几年累计的收入全申报了，增值税和附加税也缴纳了。但是我怕以后万一税务局抽查账目，不幸抽到了我们公司，我怕会缴纳滞纳金#出纳#

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请问老师，小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候，因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税，所以没填写优惠申报表，没在主表的减征额栏次填写减征额，导致交多了2万多的增值税和附加税，我现在更改申报表，申请退税，退税理由就是如实写的，请问它会顺利退回来吗？会查我的账吗？#出纳#

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1.小规模不超30万的，附加税是直接不用计提不用缴纳，还是计提后做减免？减免的话分录怎么做，报表怎么报？ 2.超过30万后是全额减按1%，还是差额交1%？计提附加税时按3%的增值税计提，还是1%的增值税计提？ 3.无形资产摊销，需要先把无形资产转入管理费用后再摊销？还是直接从管理费用里摊销？网上说不需要转入管理费用，不太理解 管理费用与无形资产是两个科目，不需要转入管理费用的原理是什么？#商业#

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报增值税及附加税的时候提示退税意愿，这个怎么选择呢#出纳#

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“特定主体-跨区域税源登记纳税人”身份登录电子税务局，可以在“我要办税-税费申报及缴纳-增值税及附加税费预缴申报”进行预缴 请问如何做特定主体呢？#出纳#

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24年7月企业补缴23年度增值税、城建税及附加税，所得税怎么做账？#出纳#

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求帮助。 ～因取得虚开进项票被稽查，要求补2018-2019年增值税，附加税，企业所得税，罚款，滞纳金，小企业没有以前年度损益调整科目，求分录？。 2～报表上期留底税额抵减欠税转出2万，求分录。#运输业#

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你好，老师，我们9月份接到税务局风险提示，补缴了以前年度的增值税、附加税及企业所得税，我们是小微企业，请问补缴的以前年度的税要怎么做账，比如增值税，企业所得税#建筑工程#

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审计时发现2023年存在需确认收入但尚挂账上待确认收入20000元。 审计师认为需要做申报为2023年无票收入20000。 但这些客户并非不要发票只是暂时没有要而已，经与审计、客户反复沟通后，同意将这20000元并入2023年收入，做无票收入。 在沟通中，20000中的16000不确定什么时间要发票，4000是同意立即开票出来的 所以直接确认无票收入16000，针对于其中4000立马要发票的进行开票处理。 账上在2023年确认了收入，未缴纳的税额也做了一并结转至2024年，同时根据变更更改了汇算清缴，2024年7月缴纳了无票收入16000部分的增值税及附加税，申报7月税的同时，也开具了4000确#出纳#

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老师，请问我们外经证的项目8月开票，8月不用交增值税，并且结帐。9月在纳税申报期内这个项目才交增值税、附加税、企业所得税，要怎么做帐务处理？#出纳#

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小规模纳税人开100万发票，税率为3％，请问增值税附加税企业所得税怎么算呢#出纳#

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因取得虚开进项票认证抵扣了销项税和成本被税务稽查。要求补2018-2020年增值税，附加税，企业所得税。罚款，滞纳金，请问分录怎么做。进项税是否需要转出，我们用小企业会计制度，金蝶软件里没有以前年度损益调整科目，求完整分录。#出纳#

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