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哈哈老师
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3803
高老师
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
王苗苗老师
出口转内销,需要重新开票 查看全部回复
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做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
5080
andy老师
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
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分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
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请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
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我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
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不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
大宁老师
一般没有,你这个分录是把最后的税款放到了应交税费~转出未交增值税中嘛? 查看全部回复
3490
税务师晓雨
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
3445
同学你的问题是什么 查看全部回复
3661
venus老师
这个是个过渡科目 查看全部回复
3632
季度申报时免税 查看全部回复
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你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5728
你好,建议结转 查看全部回复
3438
陈米老师
月份填错了,那你申报成功了吗?一般所属日期错误,文件名称不正确,会申报不成功的。只能修改所属日期后重新申报。 查看全部回复
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外贸企业的出口退税是根据购货的专用发票为依据进行退税的。如果实际只有普通发票或者没有发票,那么根据以下: 查看全部回复
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Afei老师
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5467
对的,分录没有问题 查看全部回复
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你好,如果每月月末增值税都正常结转,查这个科目就行 查看全部回复
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都要写的 查看全部回复
4905
Annina老师
写应交税费-应交增值税 查看全部回复
5480
悠悠老师
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
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也需要申报 查看全部回复
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你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
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如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7117
是的 查看全部回复
4213
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
代付税金是什么情况 查看全部回复
4172
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
4098
你好,是小规模? 查看全部回复
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你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
3795
不一样 查看全部回复
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你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3509
李伟老师
你认证完以后登陆系统看看,一般当天就能查到 查看全部回复
6403
符合条件的可以,一、医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 医疗服务,是指医疗机构按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等)为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,以及医疗机构向社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务。 二、自2019年2月1日至2023年12月31日,医疗机构接受其他医疗机构委托,按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等),提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,可适用《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2016〕36号印发)第一条第(七)项规定的免征增值税政策。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
你好,金额大吗? 查看全部回复
4891
未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
7202
在应交税费下面增加 查看全部回复
4215
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
14347
你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4965
对,就是这么做的 查看全部回复
4946
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4958
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
归老师
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5973
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
5162
5368
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
5644
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5994
账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
高温补贴不免征个税 查看全部回复
6030
应交增值税本身就是二级科目,他的一级科目为应交税费 查看全部回复
5166
一般应交税费应交增值税就可以,三级科目销项税额也可以 查看全部回复
6552
不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
5256
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5877
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
七七
如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
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6885
应交税费应交增值税一般是小规模用的 查看全部回复
4851
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6984
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6750
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7236
而已老师
您好 查看全部回复
7119
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
6012
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6543
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8370
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
9711
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9958
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9182
您是小规模企业还是一般纳税人,开票的时候是开的免税票还是有税率的发票 查看全部回复
8878
根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
9485
亲,需要把有税率的红冲,开具免税的发票的亲。 查看全部回复
9912
在应交增值税-减免税款借方的280在申报增值税时候实际抵减了么? 查看全部回复
12117
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16518
颜老师
您是说,销售达到一定的量,给与回扣》 查看全部回复
807
安叔老师
是销售多少赠送消费劵还是直接免费赠送呢 查看全部回复
470
用途是什么? 查看全部回复
408
吴萌老师
购买形象照的费用可以记入“管理费用”科目。 二级明细科目可以设置为“宣传费”或者“其他管理费用”。 查看全部回复
468
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
892
可以变更工商联络人的号码,但是错误号码会导致收不到验证码和其他重要信息 查看全部回复
484
你们有营业外收入这个科目吗,如果没有可以计入其他收入,这个科目 查看全部回复
784
孙老师
会引起企业留存收益总额变化的情况如下: 1.公司年度实现盈利,利润增加,留存收益增加。 2.向投资者分配现金股利,公积金减少,留存收益减少。 3.用盈余公积转增资本,公积金减少,留存收益减少。 查看全部回复
861
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