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Annina老师
做福利费 查看全部回复
3653
而已老师
销售费用-职工教育经费 查看全部回复
3353
大宁老师
建议计入固定资产 查看全部回复
4532
发现当期补结转到本年利润 查看全部回复
3156
张老师
如果是把计提工资和代扣社保合并在一起的话就是你写的那个分录,但是最好还是分开写分录比较好 查看全部回复
4353
借预付账款,借管理费用——租赁费——房屋租赁(借方红字) 查看全部回复
2852
是的 查看全部回复
2710
影亦老师
一般算主营业务成本 查看全部回复
5151
Icy 何
看用途 查看全部回复
4009
清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3397
高老师
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3179
venus老师
这个没问题 查看全部回复
5479
营业外收入 查看全部回复
3842
与业务活动发生的直接相关费用就是业务活动成本 查看全部回复
2950
管理费用 查看全部回复
3608
安叔老师
这样也是可以的 查看全部回复
3212
申报还是要写30000 查看全部回复
6917
如果都结转到本年利润的话,借dai方应该是平衡的 查看全部回复
2962
都可以 查看全部回复
4291
可以计入福利费 查看全部回复
3137
如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
3044
根据要求,逐笔调账 查看全部回复
3767
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3346
生产车间的计入制造费用比较合适 查看全部回复
2656
办公费 查看全部回复
3264
二级科目可以设计:培训费,职工福利费(体检费计入这个),水电费,物业费 查看全部回复
2752
收到 查看全部回复
3607
不可以 查看全部回复
3405
发票抬头是公司的可以直接做管理费用,不用并入工资缴纳个税 查看全部回复
3959
微尘
这个要根据具体的业务来看 查看全部回复
3163
可以计入主营业务成本 查看全部回复
2939
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3417
2913
无形资产 查看全部回复
3505
费用当时是怎么做的账,后面的冲平是怎么冲的呢? 查看全部回复
4308
借本年利润 7600 dai管理费用7600 查看全部回复
2963
如果是对应了年限的,先进长期待摊费用,根据规定年限摊销进管理费用 查看全部回复
4599
筱粒老师
这个没得统一规定,可以直接计入管理费用-车辆使用费,便于归集与车辆有关的费用 查看全部回复
不需要 查看全部回复
4062
那你11月的社保还缴纳不呢 查看全部回复
3949
不可以,工资和社保要从应付职工薪酬科目过度 查看全部回复
3758
转管理费用 查看全部回复
4242
其他应付款 查看全部回复
3208
把上面的分录做相反分录冲掉后,按照发票金额做实际的分录就可以了 查看全部回复
2816
3227
可以 查看全部回复
3617
如果每人一个的,做福利费用,申报个税 查看全部回复
4007
可以做管理费用 查看全部回复
4061
3730
可以计入管理费用 查看全部回复
2904
公司真实的费用就可以 查看全部回复
3301
4016
冲红之前的暂估,按照发票重新做 查看全部回复
2558
3004
需要 查看全部回复
3214
不影响的 查看全部回复
3154
如果公司销售盲盒的话进成本 查看全部回复
3591
4732
计入工资薪酬 查看全部回复
4172
中间的分录不用做,第一个和第三个是正确的 查看全部回复
3783
福利费工资薪金的14% 查看全部回复
5187
看发票的性质,符合实际情况就行 查看全部回复
3639
管理费用-米/调料/液化气 查看全部回复
4091
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
4440
mila老师
其实补贴最好随同每月的工资在固定时间一起发放,并且公司要制定发放制度留存备案,这种情况下可以计入"应付职工薪酬-工资薪金"中核算,并允许税前扣除. 若是单独发放职工的补贴,应计入"应付职工薪酬-福利费"中,按照工资薪金总额的14%作为限额来税前扣除. 根据《国家税务总局关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告2015年第34号 )规定: 列入企业员工工资薪金制度、固定与工资薪金一起发放的福利性补贴,符合《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函〔2009〕3号)第一条规定的,可作为企业发生的工资薪金支出,按规定在税前扣除. 不能同时符合上述条件的福利性补贴,应作为国税函〔2009〕3号文件第三条规定的职工福利费,按规定计算限额税前扣除. 因此,根据上述规定,若是公司发放的交通费补贴符合上述条件,应当作为工资薪金支出在税前扣除. 查看全部回复
7191
如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
3359
可以计入长期待摊费用,在受益期内摊销, 查看全部回复
4932
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
4223
冲红之前的凭证,按照正确的做就好 查看全部回复
2996
如果用的企业会计制度的,涉及以前年度损益的,借以前年度损益调整,dai应付职工薪酬,借利润分配—未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
需要的 查看全部回复
3540
3379
这样做是对的 查看全部回复
3367
相反方向做分录即可 查看全部回复
3800
橘子
同学,可以的 查看全部回复
3168
生产车间的管理人员的费用属于间接制造成本-制造费用 查看全部回复
4319
如果是研发费用转管理费用,管理费用设置二级科目研发费用 查看全部回复
3039
可以做研发支出 查看全部回复
3991
进入了管理费用不用再摊销了 查看全部回复
2273
什么管理费呢 查看全部回复
4316
Afei老师
不好意思,久等了。你的分录是借:管理费用 85000,dai:应付职工薪酬85000,借:应付职工薪酬85000,dai:银行存款84500,应交税费 50 查看全部回复
3704
冲销当期的管理费用 查看全部回复
3629
没有发放还是应该留在应付职工 查看全部回复
3798
哈哈老师
转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
4566
计入到开办费就行 查看全部回复
3892
记入到差旅费里面 查看全部回复
3890
若鱼老师
您所说的成本计算单能说一下具体是哪方面的吗? 查看全部回复
3304
付款未收到发票的话,可以先计入预付帐款或者应付帐款等往来科目,收到发票后再冲所挂的往来科目 查看全部回复
8122
4457
也是工资 查看全部回复
3310
借应付社保,营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
3130
12月已经扣款了,怎么还有滞纳金? 查看全部回复
4090
2975
记入到财务费用-手续费 查看全部回复
3576
红冲,再按正确的做分录就好 查看全部回复
3131
金额大的话,将开办费作为长期待摊费用,自支出发生月的次月,不低于3年分期摊销。 查看全部回复
2951
余额在哪一方就填在哪一方 查看全部回复
4286
第一笔可用公司决定发放的通知,第二笔可用员工领取产品的签字确认表,第三笔可用公司内部的产品出库单或者领用单 查看全部回复
4186
内帐付款时可以直接计入费用 查看全部回复
3209
陈爱琳
超支的部分补计提,会计分录: 借:管理费用 dai:其他应付款——党组织工作经费 查看全部回复
7573
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