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安叔老师
有什么问题呢 查看全部回复
2090
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2085
patience
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3960
王苗苗老师
借 财务费用-利息收入 dai 本年利润 查看全部回复
2080
甘老师
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3925
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
厚积薄发
免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
3386
对,之前公司没有挂账其他应付款,只能现金给他 查看全部回复
2519
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2174
孙老师
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2507
杨老师
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1871
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2121
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3485
借 原材料等-暂估 dai 预付账款 查看全部回复
2024
高老师
是 查看全部回复
2212
借:原材料30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
1516
按揭是找银行的? 查看全部回复
1835
燕子老师
有风险 查看全部回复
3069
谭老师
之前两个月有计提利息吗? 查看全部回复
3022
办公用的吗? 查看全部回复
2697
tammy老师
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1810
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2418
员工借款,都是 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2255
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2687
现金短缺已减少了现金,现在借其他应收款是对责任人追偿 查看全部回复
你好,可以通过以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
1610
账务处理是正确的 查看全部回复
3399
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2781
清岚
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2452
颜老师
金额多少 查看全部回复
2189
可以直接调整科目,借 固定资产 dai 累计折旧,然后备注清楚 查看全部回复
2063
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2276
可以委托加工的加工费会计上一般是加入委托加工物资科目 查看全部回复
2429
一次性租出,相当于售卖固定资产,借银行存款 dai固定资产 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3717
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3117
可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
3187
税务师晓雨
是的,申报免抵退税后根据免抵退反馈申报表做这笔分录,反馈表上有当期免抵退税额,应退税额,免抵税额三个数据 查看全部回复
2128
对的 查看全部回复
3712
把进销项转进未交增值税 查看全部回复
4677
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
项目回款的税收指什么 查看全部回复
2775
按实际的业务入账 查看全部回复
2105
是的 查看全部回复
2963
填写的地方是对的 查看全部回复
2316
问题是什么? 查看全部回复
6684
可以 查看全部回复
3329
借:合同履约成本 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2046
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3294
一般纳税人吗 查看全部回复
2648
你们卖东西为什么会计入办公费呢 查看全部回复
1741
稍等 查看全部回复
6103
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2006
小妮老师
2月份购买的固定资产,在2月份需要计入固定资产 查看全部回复
2248
余额是从开始到现在,一般销项和进项年底需要结转到应交税费-应交增值税未交增值税 查看全部回复
2059
你们当时未入账部分是应付账款?银行存款?库存现金? 查看全部回复
1454
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2196
装修费可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2658
原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
1870
你好,如果当月进项太多不想留抵,可以不全部抵扣,做账可以正常做,只不过可以把没有抵扣的那一部分进项做进应交税费-应交增值税-待认证进项税科目里就可以,下月抵扣的时候再转进进项税科目里 查看全部回复
1955
1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
4649
是的,表示你们提前付款 查看全部回复
2582
云峰老师
同学你好,不需要,亲 查看全部回复
2473
服务类的可以 查看全部回复
2933
不涉及到损益,借现金dai银行存款即可 查看全部回复
2730
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4750
李伟老师
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3528
期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
3404
你好,对于企业已执行新会计准则的: 缴纳时: 借:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 其他应付款——社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本, dai:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 查看全部回复
2764
可以直接在23年账套上调整 查看全部回复
2737
4618
andy老师
你们是企业准则还是小企业准则? 查看全部回复
2472
同学你好,可以的。 借管理费用 借营业外支出 -负数 查看全部回复
1856
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2270
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3950
现在调整 dai:应收账款 红字 货:其他收入 查看全部回复
4224
可以的这样。 查看全部回复
3617
转出 分录 借:销售费用-差旅费101.32 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)101.32 查看全部回复
2096
可以写收取水电费的公司名称 查看全部回复
2758
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4631
先按票面记应交增值税销项税额 查看全部回复
5597
建议单独设置一项应交增值税-简易计税 查看全部回复
2460
可以现在转出 查看全部回复
2618
建议先挂帐 查看全部回复
2496
3447
是什么原因退回 查看全部回复
2495
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2124
先把固定资产转到固定资产清理 借固定资产清理3350 累计折旧1000 dai固定资产4350 如果按照5000扣除 就在发放该员工工资时借应付职工薪酬5000 dai固定资产清理3350 营业外收入1650 查看全部回复
3670
对 查看全部回复
2250
其他流动资产 查看全部回复
2133
用以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
2626
因为做了利润分配的调整 查看全部回复
3999
收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2694
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
1585
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4569
适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3284
本来应该是借 预付账款 dai银行存款么 查看全部回复
2365
这个是退休工资,如何后期需要转给老板个人,dai其他应付款 查看全部回复
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