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厚积薄发
不能抵扣 查看全部回复
4982
tammy老师
什么原因对不上,把银行存款日记账拿出来查看下 查看全部回复
4058
小小
什么你方已抵,对方未抵? 查看全部回复
3193
Annina老师
可以结转 也可以不结转 查看全部回复
3411
如果你的个人社保上个月跟公司的部分一起计提,那么这个月发工资的时候就没有余额 查看全部回复
7571
车间电费,记到“生产成本——电费”科目; 预付电费, 借:预付账款—供电局 dai:银行存款 来发票时 借:生产成本—电费 dai:预付账款—供电局 查看全部回复
3050
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4211
正常是不能低二手车当前的市场价格销售 查看全部回复
4057
大宁老师
账上的存货与实际库存是否一致? 查看全部回复
2620
不用 查看全部回复
2785
先找挂账原因 查看全部回复
2595
内销进项税可以全额抵扣,外销进项税可以全额退税 查看全部回复
5009
夏老师
你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。 查看全部回复
5068
年初数15万不用填写,只用填写本月或本年发生数字,收到其他筹资活动有关现金填写17行 查看全部回复
4522
张瑞峰
是的 查看全部回复
3161
差额发票嘛? 查看全部回复
3688
venus老师
可以 查看全部回复
3299
高老师
如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
4208
安叔老师
3163
符合税法规定的可以抵扣 查看全部回复
2505
如果你公司办公用的办公设备、劳保用品等 查看全部回复
3062
有增值税交的时候,可以抵减 查看全部回复
2813
你们不能开3%的普票 查看全部回复
4253
这个分录没问题 查看全部回复
2981
是赠送给客户个人吗? 查看全部回复
3115
勾选不抵扣 查看全部回复
3406
对 查看全部回复
3322
如果银行的帐对不上正常,你应该要反结账到2021年去做 查看全部回复
3587
要是没有更好方法,因为毕竟找进项发票需要实打实的付税点的,也不合适 查看全部回复
3271
Leaf
在今年调整就行 查看全部回复
3494
小张
预收账款期末余额是应收账款dai方余额加预收账款dai方余额 查看全部回复
3359
用于福利的专票不可以抵扣 查看全部回复
4016
小妮老师
首先你说的5元利润是跟要缴纳增值税的多少有关,因为单纯的改变发票不牵扯到实物量不影响你的库存和成本变化 一;不含税27元,缴纳增值税27*13%=3.51元,当期缴纳的增值税=27*3%=0.81 进项税=3.51-0.81=2.7 二;在原来27的基础上增加4个点,不含税收入=27*1.04%=28.08 缴纳增值税28.08*13%=3.65元 如果进项税不变还是2.7 本次缴纳3.65-2.7=0.95 比之前多缴纳0.14税款 之前交完税利润5元,多开完之后利润是5-0.14=4.86 三;如果进项足够不考虑增值税前后变化,那么多开不影响税款变化,利润也不会变 查看全部回复
4372
第一季度开票跟去年的红字发票有没有关系的? 查看全部回复
3037
怎么会在借方呢?你们是有多发工资给员工吗? 查看全部回复
3696
账上存在未分配利润才可以给股东分配利润,亏损一般不能分配 查看全部回复
3606
增值税是不受影响,但是企业所得税可能税率优惠。 查看全部回复
3440
转到应交税费未交增值税中,借方表示留底 查看全部回复
3827
退了肯定不可以抵扣了 查看全部回复
3539
木言
现在结转到营业外收入就可以,金额不大直接转就可以 查看全部回复
3475
充值时可以先挂账,等交易完成后开具发票确认收入,如果客户充值时要求直接全额开具发票的应按照开具发票金额确认收入 查看全部回复
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抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
3859
关税和消费税直接计入成本 借:存货 应交增值税-进项税 dai:银行存款 应交税费—关税 -消费税 借:应交税费-关税,消费税 dai:银行存款 查看全部回复
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如果确实是实际发生的成本,税务局不认只需要在汇算清缴时调减成本就行,会计账上无需调整。进项税转出需要做账,分录为借机械使用费 6.5 dai 应交增值税-进项税转出 6.5 查看全部回复
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说明有未交的税 查看全部回复
3290
没有什么影响 查看全部回复
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补记这笔财务费用啊 查看全部回复
4778
严格上最好开票上内容要与合同上一致 查看全部回复
4291
Amy老师
作未开票收入申报 查看全部回复
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借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4849
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3270
是什么原因形成的呢 查看全部回复
3360
可以的 查看全部回复
3065
280能抵。填到减免税申报表。 查看全部回复
3774
社保你说是具体挂哪一科目? 查看全部回复
4280
借,库存商品—暂估商品 dai,银行存款 借,主营业务成本 dai,库存商品—暂估商品 查看全部回复
3159
没认证抵扣的进项发票补需要填写 查看全部回复
3022
货币资金为现金和银行存款及其他货币资金的金额。 查看全部回复
3267
填在实收资本 查看全部回复
3314
负数十万 查看全部回复
3645
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
3199
不可以。 查看全部回复
4038
? 查看全部回复
6630
一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
4699
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4496
可以 购买货物赠送 视同销售 查看全部回复
4794
可以抵扣进项税 查看全部回复
3849
易老师
是dai方负数吗 查看全部回复
5109
借其他应收款dai其他业务收入 查看全部回复
3850
不得抵扣且未抵扣才能适用简易计税 查看全部回复
3755
要啊要啊,如果你是一般纳税人,勾进来的时候已经抵扣过了,按正常销售处理 查看全部回复
3044
绾绾
期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额 查看全部回复
3736
可以根据你的销项去认证去年一小部分 查看全部回复
2561
不抵减销项的那个月可以不用填 查看全部回复
2781
不可以 查看全部回复
3367
不能 查看全部回复
哈哈老师
你这个不需要做账 查看全部回复
3988
李伟老师
等有存款了再支付 查看全部回复
4530
Yan
可以有钱的时候再支付 查看全部回复
3636
借库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款等 查看全部回复
3716
汇算清缴不是多退少补吗 查看全部回复
2763
揭老师
利润总额小于三百万才是小微企业 查看全部回复
4233
可以先认证,也可以做完账再认证 查看全部回复
2741
如果进项税额很多,抵扣销项税额用不掉,或者不需要抵扣销项税额,可以办理留抵退税 查看全部回复
3093
是的, 查看全部回复
2767
网银里的几块钱是谁转进去的? 查看全部回复
3083
不征税的发票,看下左上角是不是没有标明通行费这三个字 查看全部回复
6758
得不出来准确的报表 查看全部回复
3228
按照税务局政策来呗 查看全部回复
3726
按照自己需要认证 查看全部回复
4061
行业税负率可以参考,但不是计算缴纳税款的依据 查看全部回复
2968
只能挂着,除非你能找出来前期是哪个科目录入错误,然后才好调整,要不然没法随意调整 查看全部回复
3712
负数发票就做负数,相当以前的冲红,正数做准确的分录 查看全部回复
3629
申报表做进项转出,会计做红冲 查看全部回复
3091
免税发票不能抵扣增值税 查看全部回复
4094
退税可以获得现金流,在账上可以留着以后抵扣,这个看你们自己的需求的哈~ 查看全部回复
3357
4月份的进项不能抵扣3月份 查看全部回复
2700
3682
谭老师
你想把这个项目让别人做,就要付别人做这个项目的钱,但你帐面上的其他应付款金额小于你要付出的钱,是这个意思? 查看全部回复
3375
可以修改 查看全部回复
3331
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