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李伟老师
高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
2526
Yan
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4148
哈哈老师
对的,那个就是发票,蓝色的车票就可以报销 查看全部回复
4403
andy老师
可以抵扣的 查看全部回复
1042
易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1078
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
855
安叔老师
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1201
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
需要 查看全部回复
1389
王苗苗老师
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1169
patience
如果只是报销的话,有发票就可以了 查看全部回复
1344
可以的 查看全部回复
1124
员工在出差地的招待费,一般需要什么附件?发票,支付证明 查看全部回复
1828
超了自费,公司不承担,可以不用提供发票 查看全部回复
2343
2779
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2049
入账在收入里 查看全部回复
1933
这个是需要缴纳个税的 查看全部回复
2054
杨老师
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4904
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3394
稍等 查看全部回复
4355
可以 查看全部回复
2582
孙老师
可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
47413
首先如果想在公司报销 肯定需要开公司抬头 其次你的车子不属于公司 如果要报销油费 需要你个人与公司签订租车协议 你去税务局代开发票 公司给你付款 不过现实生活中 偶尔一次 你开公司抬头给公司财务 财务一般都不会付款 查看全部回复
5707
wam
借:管理费用等 dai:银行存款/现金 查看全部回复
1359
问题是什么? 查看全部回复
6684
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3294
你好,你想咨询什么问题 查看全部回复
6013
如果是出差补贴,可以计入工资薪金交个税 查看全部回复
3860
云峰老师
同学你好 没有发票,要求他提供。 如果他不提供,要把影响的所得税考虑到他的工资里扣掉 查看全部回复
2156
小妮老师
1、让报销人员补齐发票;2、按照实际报销金额入账,缺少发票部分汇算调增 查看全部回复
2485
许老师
你们可以与该人员签订服务合同,将费用支付给该个人,该个人代开发票给你们 查看全部回复
4452
小小
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9163
根据实际金额报账 查看全部回复
7767
出差补贴包干的,只要公司规章制度有相关规定,那么就可以如实包干报销,不用发票 查看全部回复
3297
差旅费 查看全部回复
5227
高老师
如果是真实发生的业务,可以签订租车协议,由使用公司B承担交通费用 查看全部回复
2567
你好,不建议用其他发票代替,不符合真实性原则 查看全部回复
8262
是的 查看全部回复
3209
这个看是不是员工实际发生的费用 查看全部回复
8971
餐补和餐饮发票可以同时入账 查看全部回复
3808
计入差旅费 查看全部回复
2825
什么发票呢 查看全部回复
1663
计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
3591
Harry老师
你好,出差补助不需要发票,可以差旅报销单入账,借:管理费用—差旅费 dai:库存现金 查看全部回复
3037
tammy老师
如果发生的费用是真实的,如实报销,没有发票的也可以入账,只是企业所得税税前不可以扣除,要在汇算清缴的时候,对没有发票的进行调整 查看全部回复
3000
曹老师CPA
员工的计入差旅费,招待客户的计招待费 查看全部回复
2675
正常来说,是需要总部后期开发票给子公司的 查看全部回复
5000
报销是可以入账的,但是不得税前扣除的 查看全部回复
23648
门诊缴费单是非税收入的收据吧?如果是的话,是可以入账的 查看全部回复
3316
夏老师
不可以 查看全部回复
3349
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3638
归老师
可以入账的 汇算清缴的时候调增就可以 查看全部回复
3108
3867
有在单位发工资吗 查看全部回复
2618
微尘
按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
3936
134可以抵扣 查看全部回复
2648
如果是中介平台代订的,要发票 查看全部回复
2421
Annina老师
并入工资薪金交个税 查看全部回复
3219
不要发票进工资薪金申报个税 查看全部回复
2872
谭老师
票号核对,勾选抵扣税额和账务处理进项一致 查看全部回复
3948
可以,可以直接做账 查看全部回复
3862
可以计算抵扣 查看全部回复
3672
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5450
Icy 何
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5795
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
一般纳税人的可以 查看全部回复
3657
张老师
发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
4084
山峰
您好,冲销掉这笔账就可以了。 查看全部回复
3870
劳务派遣人员是劳务公司员工,不可以在劳务公司注册地出差 查看全部回复
3309
若鱼老师
如果是普票的话联系开票方给你发票复印件,复印件上加盖对方的发票专用章;如果是专票的话需要提供相应资料去税局做发票丢失备案,然后用备案表、丢失发票复印件(加盖对方的发票专用章)才能报账 查看全部回复
4583
是发票吗? 查看全部回复
4327
筱粒老师
要报销的啊,价税合计 查看全部回复
4127
对的,就是这个意思 查看全部回复
4337
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3913
报销可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5385
若是公司真实发生的业务,是可以据实计入公司费用的 查看全部回复
4498
梦梦老师
不需要发票 不申报个税 查看全部回复
3975
如果是你们的成本就记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3499
企业从境外购进货物或者劳务发生的支出,以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。 单位和个人从中国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证,税务机关在纳税审查时有疑义的,可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明,经税务机关审核认可后,方可作为记账核算的凭证。 查看全部回复
17195
你好,可以 查看全部回复
4359
按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4680
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
5541
你好,根据 中华人民共和国发票管理办法 ( 国函〔1993〕174号 ) 第十六条 需要临时使用发票的单位和个人,可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明,直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的,税务机关应当先征收税款,再开具发票。 查看全部回复
10674
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5595
可以抵扣增值税 查看全部回复
5747
你好,为公司出差发票开公司 查看全部回复
7476
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
6345
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
16758
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
4599
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
7398
真实的出差费用,可以 查看全部回复
7209
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7335
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
6912
史磊
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6669
杨老师.
理论上是可以开的 查看全部回复
661
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
576
李可可
如果属于当期的电费支出,就正常的记到当期的费用 查看全部回复
269
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
1457
这个没有时间的要求 查看全部回复
825
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