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易老师
小规模纳税人连续滚动12个月销售收入超过500万强制转一般纳税人的 查看全部回复
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李可可
是对内销售还是出口 查看全部回复
1188
安叔老师
6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1719
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1017
曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5202
西贝老师
同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
1032
杨英芝老师
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1697
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
同学你好,垃圾清运服务的税率是6% 查看全部回复
1241
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
哈哈老师
您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
1079
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
不可以 查看全部回复
1190
patience
购买?开发票? 查看全部回复
1442
是账务处理么 查看全部回复
792
王苗苗老师
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1997
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1550
當月收入158万,是含税金额么 查看全部回复
1077
同学你好,农业机械往外销售税率开具9%哈 查看全部回复
1423
andy老师
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1461
这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
1385
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
记入库存商品 查看全部回复
955
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
1679
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1320
我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
1083
要看开什么内容了 查看全部回复
1726
李伟老师
你们收到的是专票 查看全部回复
税务师晓雨
你们是什么会计准则 查看全部回复
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老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
814
杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1195
因为材料入库时间和发票到的时间有时存在差异,也就是材料入库了,但是发票还没到,所以就需要先暂估入库 查看全部回复
1496
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
2025
做进项税额转出 查看全部回复
1359
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
那工资咋发的? 查看全部回复
2017
500元的成本要加价20%到30%对外销售吗 查看全部回复
875
是再转租吧 查看全部回复
936
Annina老师
属于 查看全部回复
1815
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2369
为什么是负数 查看全部回复
1034
公司是小规模么 查看全部回复
1499
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1420
公司是什么公司 查看全部回复
1671
按照这个处理 查看全部回复
2096
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
1832
一般是先通过转出未交增值税或者转出多缴增值税科目过渡 查看全部回复
1727
什么行业 查看全部回复
4365
什么分包抵减 查看全部回复
1000
环保咨询,一般纳税人不可以简易计税 查看全部回复
1802
具体要报什么税 查看全部回复
1066
什么劳务 查看全部回复
1545
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1080
餐费的用途是什么 查看全部回复
1328
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
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需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1145
企业所得税300万以下5% 查看全部回复
1912
是之前的发票红冲,重新开具么 查看全部回复
1050
是人力资源外包服务么 查看全部回复
760
对,加油站都是一般纳税人 查看全部回复
1153
1、进销项结转 2 、本年利润结转 3、检查科目余额表 对固定资产 往来进行盘点 4、编制生成年度财务报表 查看全部回复
4478
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1566
不可以,应该开9% 查看全部回复
2440
你好同学 连续12个自然月内销售收入超过500万的,强制升为一般纳税人 查看全部回复
2014
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1813
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
914
你好同学,属于加工 查看全部回复
768
可以 查看全部回复
是的 查看全部回复
3456
是虚开的发票么. 查看全部回复
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你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1270
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
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1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1033
一般是专管员打电话通知,会有税务通知书 查看全部回复
1057
tammy老师
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5064
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
1377
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2100
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
可能会 查看全部回复
1120
是应交税费-未交增值税的借方发生额 查看全部回复
2160
自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1579
什么的废铁 查看全部回复
1887
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1676
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1334
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1094
6% 查看全部回复
1310
一般是不可以的 查看全部回复
1685
没有 查看全部回复
意思是就是带人带车,对吧 查看全部回复
1351
申报完成就需要申请了,下月就按照一般纳税人申报 查看全部回复
1450
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1768
正常是11%。 查看全部回复
1710
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