登录/注册
李伟老师
ABCD,按照自己的贡献/总进度,算出各自的占比,然后*303万就可以,然后在分别扣税钱,房子 的话和收钱超过50万的公司协商,直接给他们,或者你们卖了,再分 查看全部回复
6453
Annina老师
可以 查看全部回复
7389
是的 查看全部回复
6822
哈哈老师
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
应付账款的借方表示支付,dai方表示未支付 查看全部回复
15084
需要 查看全部回复
10701
是 查看全部回复
5841
可以的 查看全部回复
6858
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6498
归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7092
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8838
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7218
您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7065
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8190
您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
5868
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6300
微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
28503
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7821
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8082
员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
6192
税务师晓雨
您好,完全理解错误了 查看全部回复
7677
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8046
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8478
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8694
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
悠悠老师
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7101
没有发票的费用可以做账,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
6741
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8316
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
您好,是这个意思,就是分别按照应纳税所得额的25% 和50%计税 查看全部回复
9207
您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
17973
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
9837
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6903
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
7029
6237
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9954
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6876
含税金额自己 查看全部回复
10710
高老师
你们是什么行业? 查看全部回复
9729
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8451
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24381
8892
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
6318
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
7047
通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30240
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8334
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
Karina老师
您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
7164
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7866
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
andy老师
收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
7776
是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
6516
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6705
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6714
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6102
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7722
您好 查看全部回复
7839
我们收到的钱往往都是价税合计的,这时确认收入的时候收入是不含税的,含税收入=不含税收入+税,其实这个1可以理解为不含税的收入 查看全部回复
9099
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8226
嗯 查看全部回复
7668
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
8352
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6750
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6543
款付了吗? 查看全部回复
6066
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14355
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6786
史磊
您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
10242
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7281
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7470
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9369
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6696
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7191
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6264
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7263
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6444
您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
8937
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
7146
公司给经销商的返利不需要你们开票可以计入营业外收入直接做成利润。如果公司给你们开具红字发票,就冲减你们的成本算利润。 查看全部回复
10260
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
目前企业所得税是有优惠政策,请问贵公司是小微企业么? 查看全部回复
8631
公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
7515
收入问下老板或者业务部门今年会有多少收入的业务,然后业务对应的行业利润率问下项目负责人看会有多少? 查看全部回复
8622
员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
10899
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载