登录/注册
杨老师
借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1507
正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
1807
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
andy老师
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2357
7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
1197
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2259
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
patience
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1734
wam
借:应交税费-未交增值税 15860.38-1875.21 dai:银行存款 轧抵 营业外收入或其他收益 1875.21*5% 查看全部回复
1994
借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
3862
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1437
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2232
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3013
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1941
王苗苗老师
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2482
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3528
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,缴纳的税款和滞纳金,借 应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 dai 银行存款 查看全部回复
1520
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
1592
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1796
李伟老师
原来的蓝字发票红冲 查看全部回复
1831
西贝老师
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
2786
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2847
需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
2957
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2413
木言
没有发票也要正常做账,如果金额在500元以下,凭载明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等信息进行税前扣除,否则需要在第二年汇算清缴时做纳税调增。 查看全部回复
3104
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2543
高老师
付款时借应付账款 dai银行存款等 查看全部回复
1527
稍等 查看全部回复
2244
餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2381
买了月饼礼盒和水果礼盒发给员工属于福利费 查看全部回复
3050
如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
2184
茶叶和燕窝的用途是什么 查看全部回复
2316
哈哈老师
行程单也可以做账 查看全部回复
5005
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
2717
需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
1888
如果是因为管理不善导致的是需要进项转出的 查看全部回复
3785
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2723
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2228
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4032
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4868
你的分录是什么,你是一般纳税人么,是收到专票了么 查看全部回复
1499
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3211
安叔老师
可以的,可以以该固定资产的市场价值入账,但是无法取得发票,固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣,汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2042
你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
4873
3应税服务中止 查看全部回复
1887
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1614
原来收的时候开发票了么 查看全部回复
1378
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2221
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2168
成本法下借:应收股利dai:投资收益 查看全部回复
6115
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1717
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1863
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2138
刘淑萍
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
2085
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4806
M公司开票需要按照发票正常入账 查看全部回复
1790
发票呢 查看全部回复
1643
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2107
加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
2549
机器的用途是什么,需要安装么 查看全部回复
1755
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
可以 查看全部回复
1918
耗的油费计入生产成本 查看全部回复
1503
应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
2021
计入福利费,借 管理费用-福利费等 dai 应付职工薪酬-福利费 ,借 应付职工薪酬-福利费 dai 银行存款 查看全部回复
2250
邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2026
燕子老师
同学你好,月末需要按照当月领用的原材料,把原材料结转到生产成本-基本生产成本里,还有料工费都要结转,然后再根据当月入库的产成品,借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本,最后再根据当月销售结转销售成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2415
成本支付了么 查看全部回复
2124
Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
2567
1、无论发票的内容如何,发票是否获得,都应根据实际的经济交易进行核算。 查看全部回复
2735
谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
2315
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
你要调什么 查看全部回复
3373
可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
3431
利息需要取得发票才可以所得税税前扣除, 如果取得不了汇算清缴需要调整 还款 借其他应付款-本金 财务费用-利息费 dai银行存款 查看全部回复
2907
意思就是资产出售给别的工资了,是固定资产么 查看全部回复
1267
秦枫老师
按照发票实际金额入账 查看全部回复
2657
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2217
可以开票 查看全部回复
1848
你需要问 查看全部回复
3142
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
2439
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4545
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3196
手续费发票计入财务费用-手续费 查看全部回复
1813
您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
2869
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2533
一般先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2327
为什么进项税额转出 查看全部回复
2032
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2646
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3580
你当时是怎么入账的 查看全部回复
3315
房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
2493
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
你好,是你们取得的利息发票吗 查看全部回复
2201
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载