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李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
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归老师
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4804
高老师
你好,分公司独立核算是单独建帐,单独开设分公司帐户;不独立核算是由总公司统一建帐统一核算 查看全部回复
4953
郭艳飞
买回来的时候 借:库存商品 dai:银行存款 有人修车用了材料 借:主营业务成本 dai:库存商品 同时,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务成本 查看全部回复
6918
Annina老师
小规模和一般纳税人最大的区别就是一般纳税人是购进抵扣制,小规模增值税不能抵扣 查看全部回复
5550
作废了重开 查看全部回复
5215
哈哈老师
从一月份开始就交的话,是公司都负担呢?还是也区分公司和个人负担部分? 查看全部回复
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六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4590
支付税票服务费当期,借管理费用,dai银行存款,当期发生应交增值税,借应交税费-应交增值税(减免税),dai管理费用 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8550
高荣老师
减免的什么税呢 查看全部回复
4464
送客户做管理费用-招待费,送员工,做管理费用-福利费 查看全部回复
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李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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借管理费用-离职补偿金,dai应付职工薪酬-离职补偿金,借应付职工薪酬-离职补偿金,dai银行存款 查看全部回复
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公司买进做库存,然后做销售卖给司机确认收入 查看全部回复
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借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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第一、不同的人申报个税是不用合并计算个税的 查看全部回复
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您好,无票支出正常计入成本费用 只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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是之前漏记了,还是记错了? 查看全部回复
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做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
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可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16326
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6741
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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您好,第一、首先确定一下土地使用税的纳税义务人,如果不属于你们,直接由承租方缴纳,承租方申报。如果属于你们则由你方承担申报 查看全部回复
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andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
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6399
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
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补交增值税么? 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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用应收应付可以达到相同的效果,账务处理更简洁 查看全部回复
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不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
13716
Sunny老师
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
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收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
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现在你们单位开始生产经营了吗? 查看全部回复
6606
Karina老师
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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王苗苗老师
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10494
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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借:库存商品 (存货协议价款)应交税费一应交增值税进项税额 dai:实收资本(认缴的注册资本金额)资本公积一资本溢价(有溢价的话) 查看全部回复
7461
税务师晓雨
(1)出售的固定资产转入清理。借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值)累计折旧 (已计提的折旧)dai:固定资产 (固定资产的账面原价 查看全部回复
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土地租金计入“长期待摊费用”科目,按照支付的租金期限摊销。 查看全部回复
6930
是的,年末将“本年盈余分配”科目的余额转入“累计盈余”,借(dai):本年盈余分配,dai(借):累计盈余,你这样结转就可以 查看全部回复
10473
如果你们按季度征收,开票金额没有超过30万,普通发票免征增值税 查看全部回复
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收到发票,先红冲暂估材料款凭证,借:原材料 红字金额,dai:应付帐款-暂估入账(…) 红字金额然后根据发票做一张正确的,借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税额),dai:应付账款(预付账款…) 查看全部回复
11934
亲,也就是说房地产企业在购入的土地没有用于发放房地产对吗 查看全部回复
9335
1、从2019年第三季度开始,总分机构所得税,季度分公司自己申报,年报由总公司进行汇总申报,分支机构只需递交分支机构财报递交给总机构进行申报即可 查看全部回复
12407
是的,都先入原材料,然后根据车间领料单来计入成本中核算 查看全部回复
8774
临时工工资,会计根据工资表上人员归属部门,入账: 借:管理费用/制造费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬—临时人员-工资 会计上处理就按照这样的科目设置把临时人员工资单独核算 查看全部回复
7721
您好,年末,本年利润结转入利润分配,需做如下会计分录:借:本年利润dai:利润分配——未分配利润而此前企业的亏损是反映在“利润分配——未分配利润”账户的借方的。做了这个分录后,“利润分配——未分配利润”的dai方发生额与其借方发生额自然抵补。 查看全部回复
10845
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