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杨老师
没有区别,税率是一样的 查看全部回复
7188
小小
是小规模纳税人吗 查看全部回复
2196
王苗苗老师
普票合适 查看全部回复
3517
不需要处理 查看全部回复
2068
许老师
小规模纳税人不用进销项税和销项税额 查看全部回复
2969
你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
2012
小妮老师
合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3226
甘老师
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
2987
你是指第三季度吗 查看全部回复
2410
高老师
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3038
清岚
这个通常写1 查看全部回复
8591
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2896
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2432
patience
可以 查看全部回复
1977
可以开具增值税普通发票的 查看全部回复
7984
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5436
适用3%增值税的小规模纳税人,目前免征。通用机打发票含税不显示税额 查看全部回复
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取得农民合作社开出的免税农产品发票可以计算抵扣进项税 查看全部回复
3879
看是什么用途了 查看全部回复
3176
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2939
你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2271
一般纳税人和小规模纳税人开专票还是开普票没有特别要求,主要是看客户要求开普票还是专票,还有一个是开给个人的发票只能开普票 查看全部回复
2758
1、是的 查看全部回复
3844
孙老师
专票价格高 普票价格低 查看全部回复
4040
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3691
固定资产要达到可使用状态才能计提折旧 查看全部回复
2863
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3528
对方是小规模还是一般纳税人,小规模开增值税普票现在是免增值税的 查看全部回复
4053
影响不大 查看全部回复
6795
建议退回去开普票 查看全部回复
7244
开票人和复核人不能是同一个人 查看全部回复
4148
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2584
4634
秦枫老师
6月借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费 查看全部回复
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你个人垫支后,根据发票金额填报销单,公司根据审批的报销单公户打款给你 查看全部回复
3279
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4778
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
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季度销售额也含着开普票的部分 查看全部回复
2892
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5497
我看一下 查看全部回复
3323
tammy老师
就是你取得的专票,有一张被对方冲红了 查看全部回复
20310
是的 是需要分别填列 汇总缴纳的 查看全部回复
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这种情况你可以电话咨询12366人工问一下怎么处理,或者去税务大厅处理 查看全部回复
3751
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3812
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
3735
开票软件,普票和专票都是可以开具和红冲的 对应上税号即可 查看全部回复
3345
你4月份红冲的是之前开的发票,已经冲平了啊 查看全部回复
3693
开专票不免,开普票免税 查看全部回复
3094
以你举的例子,不含税价格为100,一般纳税人开具发票对方可以抵扣13元的进项,你们开具3%专票对方只能抵扣3元进项,所以你们应该调低不含税报价,如果开具普票,不含税报价要更低才更有竞争力 查看全部回复
3010
需要的 查看全部回复
4170
全电发票在全国统一的电子发票服务平台开具、交付、查验和勾选等一站式服务,无需使用税控设备,并且免费。 电子专票(普票)通过税控设备开具,需要收费 查看全部回复
19706
你可以登录公司的增值税发票管理平台,看这张电子专票是否已经勾选抵扣了 查看全部回复
3035
冻货的免税依据:《财政部?国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下: 一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
15849
专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票。一般纳税人专票普票都是13%,小规模普票目前免税,专票3% 查看全部回复
13434
专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票 查看全部回复
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你好,单从销项看需要2.3万增值税。 查看全部回复
6704
①收到21年银行手续费发票专票。借:财务费用(红字,专票上的税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2905
价款都是含税价吧 查看全部回复
2195
水利基金有减免政策,看是否符合 查看全部回复
7624
可以抵 查看全部回复
9860
是 查看全部回复
4161
曹老师CPA
把去年的冲了,再把正确的计进来 查看全部回复
2974
大宁老师
使用的是什么会计准则 查看全部回复
2757
3368
小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
3065
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
8505
销售单位在开具增值税专用发票时,应正确填写商品或劳务名称、计量单位、数量、单价、金额,不得漏填或随意填写。 查看全部回复
4964
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5848
小规模纳税人开普通发票,在税率栏选“不征税”,可以享受免税,如果开的是专票,不能享受免税 查看全部回复
3695
厚积薄发
借:应交税费—进项税 dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3614
都可以用,只要有发票回来都可以报销 查看全部回复
3283
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3191
你好 查看全部回复
5302
是的 查看全部回复
3902
安叔老师
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4420
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
4194
木言
如果普票未超过45万享受了增值税优惠转营业外收入 查看全部回复
3040
总金额是对的,把单价降低了是吗 查看全部回复
5643
你这退伍抵减额是每年的吗, 查看全部回复
3233
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3620
归老师
正常来说开发票和不开发票对于卖方是一样的 不一样的是买方 买方没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4898
有什么问题呢 查看全部回复
4193
最新的政策是从4月1号开始到今年的12月31号 查看全部回复
3299
3711
这个一般是9比1 查看全部回复
4874
不是,如果开专票要单独算,但是如果季度专票+普票不超过45万,普票的部分可以免征 查看全部回复
3019
如果没有发票你们不能税前抵扣的,对方不开票可以向所在地税务机关举报 查看全部回复
3472
普通发票数据需要自己填 查看全部回复
2949
易老师
只能代开普票 查看全部回复
2842
3% 查看全部回复
3066
Amy老师
是个人要开票给对方吗 查看全部回复
3983
显示一个点 查看全部回复
3973
Yan
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
3619
是一般纳税人让对方食堂类开普票,办公用品开专票 查看全部回复
2808
Annina老师
没有专票,增值税不能抵扣 查看全部回复
3469
第一,销售货物涉及的税,增值 税,附件税(城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税) 第二,员工工资涉及个税 第三,涉及企业所得税 查看全部回复
7572
计入管理费用 查看全部回复
3460
免税只是普票 查看全部回复
7043
季度开票不含税金额不超45万,普票不用交,专票需要缴纳 查看全部回复
2933
绾绾
现在发票是网上勾选的,专票压线不影响认证,但是税局有要求发票不得压线的 查看全部回复
6412
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