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王苗苗老师
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
隋文老师
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2360
patience
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3080
稍等 查看全部回复
4710
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1352
总金额是多少 查看全部回复
3052
在的 查看全部回复
1099
杨老师
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1005
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
是的 查看全部回复
1115
可以的,合规 查看全部回复
1319
还是可以开1个点 查看全部回复
1853
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1431
李伟老师
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1846
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2437
没有的 查看全部回复
1219
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
andy老师
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1833
安叔老师
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
不用 查看全部回复
1652
这个不影响的 查看全部回复
2530
可以的 查看全部回复
1554
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1888
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1592
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1347
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2114
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2357
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
1981
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
2381
是真实的业务往来么 查看全部回复
1008
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1206
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
1448
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1631
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1324
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1165
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1882
增值税是月报么 查看全部回复
1536
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
1756
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
是网上申请领取发票了么 查看全部回复
1679
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1372
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1735
可以 查看全部回复
1441
如果不知道发票信息的话,公司也不知道这张票 查看全部回复
1789
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1790
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1568
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1731
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1336
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2036
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1491
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23363
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1845
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
1605
开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
1583
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2014
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2722
看具体的业务 查看全部回复
2100
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1966
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1941
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3020
原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
2459
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2204
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1933
文件中没有明确规定,但实际操作中要取得原开票单位加盖公章证明且注明原来凭证号码、金额、摘要等,由经办单位会计机构负责人、会计主管、单位领导审批后作为原始凭证。 政策依据:《财政部关于印发<会计基础工作规范>的通知》(财会字〔1996〕19号)第五十五条规定:(五)从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 提示:各省对于丢失普通发票如何入账规定不一。具体以当地主管税务机关执行为准。 查看全部回复
1532
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1700
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
是电子普票么 查看全部回复
2120
有风险 查看全部回复
3869
不需要 查看全部回复
2043
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