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李伟老师
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
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杨老师
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
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tammy老师
是的,物业公司他只开给对应的业主 查看全部回复
2163
patience
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2154
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
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未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
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普票二联 查看全部回复
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是取得成本发票么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
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看发票下面有没有字,写的发票专用章,没有就可以不用章 查看全部回复
2708
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
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挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
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抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
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不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
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同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
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购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2258
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
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同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
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同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1904
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
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你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
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一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
安叔老师
有什么差额呢 查看全部回复
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计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2275
是的 查看全部回复
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锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
2907
哈哈老师
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
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本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
你好,你的问题是什么 查看全部回复
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正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
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你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
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同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
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这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
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wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
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给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
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同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2763
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1980
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3048
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
1877
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
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能进,可能网络不稳定 查看全部回复
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小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
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这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
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不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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小规模纳税人可以开专票吗,可以 查看全部回复
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入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
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纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3167
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
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税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2524
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
1614
秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2705
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2783
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2273
只能抵扣税额 查看全部回复
4232
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3562
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2767
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
1797
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2523
7月开车的正常做账,8月份按照7月份的做负数。 查看全部回复
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2439
刘淑萍
按1%预缴 查看全部回复
6627
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1711
同学你好,我看一下题目稍后回复 查看全部回复
1932
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2200
可以 查看全部回复
3033
普票的话80全额进成本,开专票的话90/1.13=79.64 查看全部回复
1612
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
4002
可以,这个影响不大 查看全部回复
2283
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2152
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3060
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3205
收到 查看全部回复
4633
水费的用途是什么 查看全部回复
3121
有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
3073
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3764
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3263
谭老师
不用 查看全部回复
4907
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2434
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2246
这个批量不了 查看全部回复
1402
陈爱琳
税法规定,开发票收入和不开发票收入,只要符合条件,是需要纳税申报并缴税。 查看全部回复
2127
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