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悠悠老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6894
哈哈老师
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8775
Annina老师
房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
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个人可以在税务代开劳务发票,电子税务局开 查看全部回复
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归老师
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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您好 查看全部回复
16317
史磊
个人的这笔业务是什么时候发生的? 查看全部回复
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为主筹谋
你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
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王苗苗老师
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
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亲,如果你们建筑企业的工商营业执照上没有建筑材料销售资质等其他的营业范围,只有建筑服务资质的情况下,你们是只能开局建筑劳务发票的呢,一般纳税人一般计税9%,简易计税3%。 查看全部回复
7339
andy老师
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
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13% 查看全部回复
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李可可
可以的 查看全部回复
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是二手车经销么 查看全部回复
523
tammy老师
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
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借,销售费用广告费 应交税费—应交增值税-进项税 dai,银行存款 对于一般纳税人取得专票进项可以抵扣, 如果是小规模,价税合计记销售费用中 查看全部回复
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小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
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李凤
这个只是用作库房么 查看全部回复
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建筑安装劳务是9% 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
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小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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员工去税务局代开了一张汽车租赁的发票,我公司需要代扣代缴这笔个税吗。看发票上有没有备注 查看全部回复
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税务师晓雨
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
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有些商品只取得了收据,可以入账吗?可以 查看全部回复
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进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
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黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
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一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
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我们的工人工资应该怎么做?直接人工记到生产成本,车间的间接人工记到制造费用,然后制造费用分摊到生产成本 ,加工完成按合同规定发给委托方时,生产成本再结转到主营业务成本。 查看全部回复
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一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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按实填写,比如最近新进了一批库存或库存流通比较慢 查看全部回复
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你是哪一方 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
811
缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
李伟老师
留抵退税,其学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。 查看全部回复
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抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
1121
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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出租方是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
935
安叔老师
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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夏老师
小微企业超过300万,25% 查看全部回复
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买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
927
燕子老师
冲暂估 借:原材料/库存商品 (负数) dai:应付账款-暂估 (负数) 收到发票再按照正常的分录做 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
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要看你的实际业务是啥 查看全部回复
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王佳丽
安装9% 设备13% 查看全部回复
1119
小规模纳税人是3%税率 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
2259
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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就是说充值1万元,到账1.08万元,开票应当开1万元 查看全部回复
1482
比如不含税的,那就金额加100*0.09=109,双方自己协商含税还是不含税, 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1476
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
822
https://www.shui5.cn/article/b4/108649.html 查看全部回复
1240
是开具数电票么 查看全部回复
1380
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
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看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
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客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
985
要求必须明确增值税金额是多少,这样才能按照不含税金额交印花税 查看全部回复
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会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
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个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
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云峰老师
一、电池储能系统概述 电池储能系统是一种将电能转化为化学能并储存起来,以便在需要时再将其转化为电能供应给各种设备的系统。它主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)和功率转换系统(PCS)等组成。电池储能系统在能源储备、电力调节、新能源汽车、风光发电等领域具有广泛的应用。 二、电池储能系统的税收分类编码 根据我国《增值税税率表》的相关规定,电池储能系统所属的行业为“电力、燃气及水的供应业”,税率为13%。此外,根据《财政部、国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》,电池储能系统可享受增值税即征即退政策,退税比例为10%。 三、电池储能系统在我国的发展现状 近年来,我国电池储能系统产业发展迅速,市场规模逐年扩大。政策扶持、技术创新和市场需求共同推动了产业的发展。在电力储能、新能源汽车、可再生能源等领域,电池储能系统已成为关键支撑技术。据统计,2019年我国电池储能市场规模已达百亿元人民币。 四、电池储能系统的应用领域 1.电力储能:电池储能系统在电力系统中具有调峰、备用、峰谷电价套利等功能,提高能源利用效率,促进可再生能源的发展。 2.新能源汽车:电池储能系统作为新能源汽车的动力来源,不断提高续航里程和性能,降低成本,推动新能源汽车产业的普及。 3.风光发电:电池储能系统可平滑风光发电的波动性,提高发电系统的稳定性和可靠性,促进清洁能源的发展。 4.分布式能源:电池储能系统在分布式能源系统中,实现能源的高效利用和优化配置,提高能源安全性。 五、电池储能系统的未来发展趋势 1.技术创新:随着锂离子电池、钠离子电池等新型电池技术的发展,电池储能系统将具备更高的能量密度、更低的成本和更优的循环寿命。 2.规模化应用:随着可再生能源、新能源汽车等领域的快速发展,电池储能系统的市场需求将持续增长,产业规模不断扩大。 3.政策扶持:未来我国政府将继续加大对电池储能系统的政策扶持力度,推动产业的发展。 4.智能化发展:随着物联网、大数据等技术的发展,电池储能系统将向智能化、网络化方向迈进,实现更高效的能源管理。 总之,电池储能系统在税收政策、技术创新和市场需求等多方面具备良好的发展条件。 查看全部回复
2574
Harry老师
你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
1042
是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1443
开出去一张发票一般涉及到增值税及附加税,印花税及企业所得税 查看全部回复
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公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
1233
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1322
你是一般纳税人么 查看全部回复
881
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1892
是的,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
1394
可以查询销售方信息 查看全部回复
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
1245
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
1094
同学你好,一般是增值税税负和企业所得税税负,每个行业不太一样 查看全部回复
1805
是什么类型的发票?是劳务费吗? 查看全部回复
1091
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
1204
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1573
停车费属于不动产经营租赁 查看全部回复
1205
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
是购进后直接出售么 查看全部回复
1175
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1131
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1625
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1335
wam
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
1047
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