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王苗苗老师
基本银行的支出具体指什么 查看全部回复
1808
patience
个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
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你之前是怎么入账的 查看全部回复
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安叔老师
你是实名办税人员么? 查看全部回复
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原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
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云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2399
买的维修用品,是用于公司经营么,是的话,可以转款 查看全部回复
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甘老师
可以凭购买小票收据等据实报销,打款给报销人 查看全部回复
1636
andy老师
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
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清岚
你们之前怎么记账的? 查看全部回复
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公司分内外账,有税务风险的。 查看全部回复
4784
wam
正在看 查看全部回复
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以房抵债这种是可以的 查看全部回复
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实际上跟母婴店有业务往来么 查看全部回复
2556
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
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发票的开票日期是什么时候 查看全部回复
2654
杨老师
借:工程施工 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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装修是什么时候完成的 查看全部回复
2900
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
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进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
2273
税务师晓雨
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
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3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
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1.购买商品暂估入库 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 2.销售 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本(暂估) dai:库存商品 查看全部回复
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1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
许老师
车是谁的就开谁的发票 查看全部回复
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可以把发票汇总到一个月入账,把原来暂估的分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
2357
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
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谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
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合规的 查看全部回复
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这个看你们领导如何决定 查看全部回复
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做账就是根据收到的原始票据入账 查看全部回复
2388
Alice老师
质保金一般情况下应该进到其他应付科目 查看全部回复
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收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2481
能用 查看全部回复
1995
开票内容是什么 查看全部回复
6713
开红字发票,再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单 查看全部回复
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可以按实际支出入账 查看全部回复
2294
数字有点看不太清楚 查看全部回复
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请问有发票付款是指付款的时候对方已开发票了吗? 有发票挂账是什么意思呢 查看全部回复
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B帮公司垫付钱给c? 查看全部回复
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燕子老师
有风险 查看全部回复
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国外公司无法和国内一样开具增值税发票,只需要对方提供一个形式发票也就是invoice即可入账 查看全部回复
2170
1.提前付款 借:预付账款 dai:银行存款 2.收到发票 借:成本/管理费用等 应交税费应交增值税进项税额(如收到专票) dai:预付账款 3.第二次付款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
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公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2549
只是进项重复了么 查看全部回复
2319
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2129
颜老师
报销什么都没有? 查看全部回复
1794
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2047
需要的! 查看全部回复
2478
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
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他们收税点如果是从你们收入那里扣除。让对方给你开具发票 查看全部回复
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金额不大的话,工厂办公区装修费计入管理费用,车间装修费计入制造费用 查看全部回复
1809
可以的 查看全部回复
2352
1966
借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2059
不含作废的金额, 查看全部回复
2199
可以,让员工写个报销单,并附上垫付的凭据 查看全部回复
2023
先红冲暂估,然后根据发票信息入账就好 查看全部回复
2019
发票金额开错了,可以退回重开 查看全部回复
4313
纸质发票按照1.4万确认收入,定额发票用多少确认多少收入 查看全部回复
2445
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5162
这样操作可以的 查看全部回复
2762
按实际的支出入账 查看全部回复
1993
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
1803
可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
3205
车辆已收到? 查看全部回复
4008
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3653
没有真实业务虚构交易,开具发票会认定为虚开 查看全部回复
3305
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3218
换算成1% 查看全部回复
2414
李伟老师
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
和企业的经营活动有关吗? 查看全部回复
2518
我们公司每年开票不到30 万。这个发票做账有意义吗?有意义啊,因为需要核算利润 查看全部回复
1951
按实际的业务入账 查看全部回复
2123
确定货物是公司购买的,股东垫付款么 查看全部回复
2378
可以直接把发票贴在付款单后面 查看全部回复
2550
当月的可以选择不做账,留档保存好就行 查看全部回复
2982
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4220
原材料,五金等等实际收到了么 查看全部回复
2191
小妮老师
先挂应付 查看全部回复
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2497
可以个人垫付以后凭发票报销 查看全部回复
5055
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2551
计提,借 主营业务成本 dai应付账款,等收到发票后,原来计提的分录冲销掉,然后按照发票入账 查看全部回复
2652
一般,发票上跟外经证上的公司名字是一致的 查看全部回复
5790
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2647
厚积薄发
押金记到其他应付款,其他记到收入里 查看全部回复
2848
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2328
不一定,看情况记账 查看全部回复
2132
按实际付款金额入账 查看全部回复
7252
你们开发票根据你们的发票确认收入 查看全部回复
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2360
不可以 查看全部回复
2720
不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
14669
预付 借:预付账款 dai:银行存款 支付第二笔并收到票 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:预付账款 银行存款 查看全部回复
2965
按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4669
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